Faktúra č. DFB0240/19

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
  • IČO: 00160709
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0240/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 189,53 €
  • Identifikácia objednávky: 0093/19
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0093/19 materiál na opravu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 190,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
Tlačiť