Faktúra č. DFB0245/19

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
  • IČO: 00160709
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0245/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 133,76 €
  • Identifikácia objednávky: 0097/19
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0097/19 materiál na opravu pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 J-Stav spol. s r.o. Veľký Krtíš 31588468 134,00 € 19.12.2019 23.12.2019 Mgr.Jaroslav Horváth Riaditeľ Objednávka
Tlačiť