Štefan Mesároš - VEZOPAX


Informácie
  • Názov: Štefan Mesároš - VEZOPAX
  • IČO: 10928693
  • Adresa: Lieskovská cesta 2737, 96221 Lieskovec

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0005/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 138,39 € 13.01.2020 10.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0004/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 82,05 € 10.01.2020 10.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0018/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 278,49 € 27.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0014/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 177,60 € 24.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0009/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 148,96 € 20.01.2020 11.02.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0029/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 183,23 € 10.02.2020 12.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0045/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 118,96 € 09.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0038/20 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 467,64 € 02.03.2020 27.03.2020 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0001/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 250,98 € 07.01.2019 13.02.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0006/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 321,42 € 14.01.2019 13.02.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0011/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 271,48 € 21.01.2019 13.02.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0015/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 314,16 € 28.01.2019 27.02.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0022/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 203,94 € 04.02.2019 27.02.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0031/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 225,24 € 18.02.2019 14.03.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0037/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 333,32 € 25.02.2019 14.03.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0027/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 156,78 € 11.02.2019 14.03.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0046/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 151,50 € 11.03.2019 02.04.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0047/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 160,28 € 18.03.2019 03.04.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0051/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 324,60 € 25.03.2019 01.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0065/19 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 336,92 € 15.04.2019 03.05.2019 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 4 5 »