| 0033/25 |
jedálne kupóny pre zamestnancov 5/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
UP Déjeuner |
53528654 |
|
165,00 € |
29.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0032/25 |
objednávka obedov pre zamestnancov 5/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
Stredná odborná škola |
37956124 |
|
807,12 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0062/25 |
servisný prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
Lindstrom |
35742364 |
|
115,37 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
jedálne kupóny 4/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
UP Déjeuner |
53528654 |
|
52,80 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, hasiace prístroje |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
Miromax |
31609058 |
|
389,60 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
jedálne kupóny pre zamestnancov 4/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
UP Déjeuner |
53528654 |
|
52,80 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0059/25 |
vyúčtovanie zemného plynu 01012025-31032025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 771,39 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| 0030/25 |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
Miromax |
31609058 |
|
390,00 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0055/25 |
služby mobilného operátora 3/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8,49 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
prenájom posilňovne - krúžková činnosť |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
FIT |
46167510 |
|
80,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
telekomunikačné služby 3/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
T-Com |
35763469 |
|
12,50 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
vrátené jedálne kupóny - zmena hodnoty |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
UP Déjeuner |
53528654 |
|
-24,92 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
záloha elektrická energia 4/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
Magna Energia |
35743565 |
|
583,54 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
záloha plyn 4/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 312,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
príspevok zamestnávateľa na obedy pracovníkom, príspevok zo SF a príspevok pracovníci 4/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
Stredná odborná škola |
37956124 |
|
784,32 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
poplatok za služby CO, PO a BOZP 3/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
RB - safety first |
56420854 |
|
90,00 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| 0029/25 |
obedy pre zamestnancov 4/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
Stredná odborná škola |
37956124 |
|
784,32 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0046/25 |
optické valce, monitory ACER, tonery, registrácia domény, materiál |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
eScomp-Mgr. Milan Obrcian |
40537145 |
|
1 090,94 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
prenájom telocvične 1/2025 - 3/2025 |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
Stredná odborná škola |
37956124 |
|
202,50 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
oprava zatekajúcej strechy na budove školy |
Gymnázium Františka Švantnera |
00160725 |
Anton Holý - KLAMPIAR |
33337641 |
|
331,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Adriana Kupčiová |
|
Faktúra |
