Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0012/24 stolička Isabella zamat tmavomodrá Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Mobelix - XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 365,92 € 28.02.2024 29.02.2024 Objednávka
0011/24 Objednávka obedov 3/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Stredná odborná škola 37956124 852,72 € 27.02.2024 28.02.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0020/24 stoličky Beatrix do zborovne Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Mobelix - XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 413,00 € 21.02.2024 29.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0019/24 stoličky Beatrix do zborovne Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Mobelix - XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 413,00 € 21.02.2024 29.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0018/24 aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov školy Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Hana Šándorová 52023753 400,00 € 19.02.2024 27.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
0010/24 stolička Beatrix Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Mobelix - XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 826,00 € 16.02.2024 17.02.2024 Riaditeľ Objednávka
0009/24 jedálne kupóny 2/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 UP Déjeuner 53528654 146,25 € 15.02.2024 16.02.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0016/24 stravné lístky pre zamestnancov 2/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 UP Déjeuner 53528654 146,25 € 15.02.2024 23.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
0008/24 aktualizačné vzdelávanie Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Hana Šándorová 52023753 400,00 € 14.02.2024 16.02.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0013/24 služby mobilného operátora 1/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8,28 € 02.02.2024 10.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0009/24 záloha elektrická energia 2/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Magna Energia 35743565 356,06 € 01.02.2024 10.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0012/24 záloha plyn 2/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 038,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0010/24 príspevok na obedy zamestnancom, príspevok zo SF, príspevok zamestnanci 2/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Stredná odborná škola 37956124 715,92 € 01.02.2024 10.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0014/24 telekomunikačné služby 1/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 T-Com 35763469 13,19 € 01.02.2024 16.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0011/24 výkon funkcie požiarneho technika a technika BOZP , služby CO 1/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 RB - BTS spol. s r.o. 48202371 90,00 € 31.01.2024 10.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0008/24 servisný prenájom rohoží Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Lindstrom 35742364 53,66 € 31.01.2024 10.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0015/24 vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2024 - doplatok Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Magna Energia 35743565 486,30 € 31.01.2024 17.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
0007/24 Objednávka obedov 2/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Stredná odborná škola 37956124 715,92 € 29.01.2024 01.02.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0007/24 vyúčtovanie zálohovej faktúry - tlačivá Gymnázium Františka Švantnera 00160725 ŠEVT 31331131 96,37 € 25.01.2024 30.01.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0017/24 základný členský príspevok DofE Gymnázium Františka Švantnera 00160725 The Duke of Edinburgh"s Bratislava 42418232 200,00 € 24.01.2024 23.02.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
1 2 »