Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0085/24 poplatok za služby mobilnému operátorovi 6/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8,28 € 02.07.2024 12.07.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0087/24 telekomunikačné služby 6/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 T-Com 35763469 10,19 € 01.07.2024 12.07.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0082/24 záloha elektrická energia 7/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Magna Energia 35743565 356,06 € 01.07.2024 12.07.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0084/24 záloha plyn 7/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 038,00 € 01.07.2024 12.07.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0086/24 vyúčtovanie elektrickej energie 6/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Magna Energia 35743565 72,66 € 30.06.2024 12.07.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0083/24 poplatok za výkon požiarneho technika a technika BOZP, služby civilnej obrany 6/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 RB - BTS spol. s r.o. 48202371 90,00 € 30.06.2024 12.07.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0081/24 stravné lístky pre zamestnancov 7/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 UP Déjeuner 53528654 345,15 € 28.06.2024 12.07.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
0032/24 stravné lístky 7/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 UP Déjeuner 53528654 345,15 € 27.06.2024 29.06.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0080/24 výpožička telocvične 5-6/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Stredná odborná škola 37956124 63,00 € 26.06.2024 29.06.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0079/24 servisný prenájom rohoží Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Lindstrom 35742364 53,66 € 19.06.2024 29.06.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0074/24 služby mobilného operátora 5/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8,28 € 03.06.2024 15.06.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0075/24 príspevok na obedy zamestnancom, príspevok zo SF, príspevok zamestnanci 6/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Stredná odborná škola 37956124 761,52 € 03.06.2024 15.06.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0076/24 záloha plyn 6/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 038,00 € 01.06.2024 15.06.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0078/24 telekomunikačné služby 5/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 T-Com 35763469 11,26 € 01.06.2024 15.06.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0071/24 záloha elektrická energia 6/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Magna Energia 35743565 356,06 € 01.06.2024 15.06.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0077/24 vyúčtovanie elektrickej energie 5/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Magna Energia 35743565 150,32 € 31.05.2024 15.06.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0073/24 opravná faktúra k vyúčtovaniu spotreby plynu za obdobie 01012024-31032024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -16,72 € 31.05.2024 15.06.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
DFB0072/24 poplatok za výkon požiarneho technika a technika BOZP, služby civilnej obrany 5/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 RB - BTS spol. s r.o. 48202371 90,00 € 31.05.2024 15.06.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
0031/24 objednávka obedov 6/2024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Stredná odborná škola 37956124 761,52 € 30.05.2024 31.05.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0070/24 vyúčtovanie spotreby vody 28022024 - 21052024 Gymnázium Františka Švantnera 00160725 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 430,87 € 29.05.2024 05.06.2024 Adriana Kupčiová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »