Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0162/24 adaptér k NTB Gymnázium I. Krasku 00160784 DATACOMP - Ing. Ján Kalmár 34848797 28,00 € 20.06.2024 25.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0161/24 čistiace potreby Gymnázium I. Krasku 00160784 XEPAP 0031628605 103,28 € 20.06.2024 25.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0160/24 materiál Gymnázium I. Krasku 00160784 LYRECO 35958120 233,16 € 18.06.2024 21.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0159/24 čistiace potreby,kanc.materiál Gymnázium I. Krasku 00160784 XEPAP 0031628605 1 186,40 € 17.06.2024 20.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFS0002/24 vstupenky na kultúrne podujatie Gymnázium I. Krasku 00160784 MsKS 00045543 24,00 € 13.06.2024 18.06.2024 Katarína Samková Faktúra
0009/24 vstupenky na kultúrne podujatie - SF Gymnázium I. Krasku 00160784 MsKS 00045543 48,00 € 12.06.2024 13.06.2024 Objednávka
DFB0156/24 oprava elektroinštalácie Gymnázium I. Krasku 00160784 ELEKTROKOMPLEX s.r.o. 36042749 478,80 € 11.06.2024 14.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0158/24 služby technika PO a BOZP Gymnázium I. Krasku 00160784 Agentúra BETES - Ján Hruška 37305247 70,00 € 11.06.2024 15.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0157/24 telekomunikačné služby Gymnázium I. Krasku 00160784 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 31,44 € 11.06.2024 15.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0155/24 stravovanie zamestnancov Gymnázium I. Krasku 00160784 LAMATA s.r.o. 36055964 2 856,60 € 10.06.2024 13.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0152/24 učebnice FRJ Gymnázium I. Krasku 00160784 preskoly.sk 51692881 82,70 € 06.06.2024 12.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0153/24 software aSc agenda Gymnázium I. Krasku 00160784 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 06.06.2024 12.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0150/24 monitorovanie objektu Gymnázium I. Krasku 00160784 PATROL GUARD 36637548 42,00 € 05.06.2024 12.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0148/24 tonery Gymnázium I. Krasku 00160784 Ing. Vojtech BÓDI Rimavská Sobota 40209911 106,61 € 05.06.2024 12.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0149/24 služby v oblasti CO Gymnázium I. Krasku 00160784 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 30,00 € 05.06.2024 12.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0151/24 dodávka plynu Gymnázium I. Krasku 00160784 SPP, a.s. 35815256 2 350,00 € 05.06.2024 12.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0146/24 telekomunikačné služby Gymnázium I. Krasku 00160784 O2 Slovakia 47259116 24,84 € 04.06.2024 12.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0154/24 materiál k VT Gymnázium I. Krasku 00160784 DATACOMP - Ing. Ján Kalmár 34848797 34,90 € 03.06.2024 12.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0144/24 GDPR Gymnázium I. Krasku 00160784 osobnyudaj.sk Košice 50528041 52,80 € 03.06.2024 12.06.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0145/24 učebnice FRJ Gymnázium I. Krasku 00160784 preskoly.sk 51692881 54,82 € 03.06.2024 12.06.2024 Katarína Samková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »