Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0042/20 publikácia: Účtovné súvzťažnosti Gymnázium I. Krasku 00160784 Regionálne vzdelávacie centrum Senica 37986635 39,00 € 24.02.2020 24.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0039/20 maliarsky stojan - projekt ORANGE Gymnázium I. Krasku 00160784 ARTMIE 36731684 199,00 € 21.02.2020 21.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0038/20 materiál - dobrovoľ.činnosť Gymnázium I. Krasku 00160784 BALEX, s.r.o. 36020427 106,42 € 18.02.2020 20.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0037/20 predplatné: Manažment školy Gymnázium I. Krasku 00160784 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 41,75 € 18.02.2020 20.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0036/20 materiál - projekt ZSE Gymnázium I. Krasku 00160784 Katarína Pischel - REPROMA 35274158 116,44 € 17.02.2020 19.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0035/20 materiál - projekt ZSE Gymnázium I. Krasku 00160784 Gabriel Pasztorek - PGchem 43509461 124,02 € 17.02.2020 19.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0034/20 lyžiarsky kurz Gymnázium I. Krasku 00160784 SESTA Stará Ľubovňa 36771554 7 200,00 € 17.02.2020 21.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0033/20 predplatné ŠKOLA Gymnázium I. Krasku 00160784 JURIS DAT 11821973 37,00 € 14.02.2020 19.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0032/20 dodávka el.energie Gymnázium I. Krasku 00160784 MAGNA ENERGIA Piešťany 35743565 275,38 € 13.02.2020 17.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0031/20 odborná skúška plyn.zariadení Gymnázium I. Krasku 00160784 LERSEN 36414191 308,40 € 13.02.2020 17.02.2020 Katarína Samková Faktúra
0005/20 výmena podlahových krytín Gymnázium I. Krasku 00160784 Ivan MARKOTÁN Hrnč.Zalužany 40587134 6 277,80 € 11.02.2020 12.02.2020 Objednávka
DFB0030/20 kancelársky materiál Gymnázium I. Krasku 00160784 Ing. Vojtech BÓDI Rimavská Sobota 40209911 47,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0029/20 školské tlačivá Gymnázium I. Krasku 00160784 ŠEVT, a.s. Bratislava 31331131 49,20 € 10.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0027/20 doprava dverí Gymnázium I. Krasku 00160784 Stavebniny ÁDÁM Rim.Sobota 36621153 14,00 € 10.02.2020 12.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0028/20 telekomunikačné služby Gymnázium I. Krasku 00160784 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 36,97 € 10.02.2020 12.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0026/20 služby v oblasti CO Gymnázium I. Krasku 00160784 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 06.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0024/20 monitorovanie objektu Gymnázium I. Krasku 00160784 PATROL GUARD 36637548 26,64 € 05.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0023/20 služby technika PO a BOZP Gymnázium I. Krasku 00160784 Agentúra BETES - Ján Hruška 37305247 70,00 € 05.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0025/20 dodávka el.energie Gymnázium I. Krasku 00160784 MAGNA ENERGIA Piešťany 35743565 674,27 € 05.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0022/20 členský príspevok Gymnázium I. Krasku 00160784 SANET 17055270 33,00 € 05.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
1 2 3 »