| 0004/25 |
slávnostný obed na Deň učiteľov - SF |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
SOŠ obchodu a služieb |
42195438 |
|
1 500,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/25 |
stolíky |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
INDECO Rim.Sobota |
35760052 |
|
1 000,00 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
nábytok |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
INDECO Rim.Sobota |
35760052 |
|
1 620,00 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
revízia HP |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
Agentúra BETES - Ján Hruška |
37305247 |
|
185,90 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
stravovanie žiakov-dotácia z ÚPSVaR |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
LAMATA s.r.o. |
36055964 |
|
3 088,90 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
30,75 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
školenie |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
HOUR |
31586163 |
|
46,74 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
monitorovanie objektu |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
PATROL GUARD |
36637548 |
|
46,74 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
služby technika PO a BOZP |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
Agentúra BETES - Ján Hruška |
37305247 |
|
80,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
31,16 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
dodávka plynu |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 540,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
materiál |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
BALEX, s.r.o. |
36020427 |
|
59,65 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
dodávka el.energie |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
MAGNA ENERGIA Piešťany |
35743565 |
|
503,42 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
tonery |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
Ing. Vojtech BÓDI Rimavská Sobota |
40209911 |
|
219,19 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
GDPR |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
osobnyudaj.sk Košice |
50528041 |
|
54,12 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
materiál |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
CONSTRUCT, Ing. Milan Podhora |
14183293 |
|
30,90 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
25,46 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
lyžiarsky kurz |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
GASTRO INTERNATIONAL |
36484873 |
|
4 884,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
výukové obrazy |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
IWB |
21395900 |
|
390,00 € |
21.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/25 |
výukové obrazy |
Gymnázium I. Krasku |
00160784 |
IWB |
21395900 |
|
390,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Katarína Samková |
|
Faktúra |
