Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0003/24 školské katedry Gymnázium I. Krasku 00160784 EDUCAS 47393050 1 500,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Objednávka
DFB0057/24 školské tlačivá Gymnázium I. Krasku 00160784 ŠEVT, a.s. Bratislava 31331131 180,08 € 27.02.2024 28.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0056/24 nástenné hodiny do učební Gymnázium I. Krasku 00160784 IKEA 35849436 83,60 € 27.02.2024 28.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0053/24 rýchlovarná kanvica Gymnázium I. Krasku 00160784 PLANEO 35712783 24,49 € 16.02.2024 28.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0051/24 software Gymnázium I. Krasku 00160784 Ant Media 47226803 14,99 € 14.02.2024 15.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0052/24 materiál do laboratória Gymnázium I. Krasku 00160784 Gabriel Pasztorek - PGchem 43509461 17,24 € 14.02.2024 17.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0050/24 rýchlovarná kanvica Gymnázium I. Krasku 00160784 PLANEO 35712783 24,49 € 13.02.2024 15.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0049/24 lyžiarsky kurz Gymnázium I. Krasku 00160784 GASTRO INTERNATIONAL 36484873 4 620,00 € 13.02.2024 16.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0048/24 maľovanie Gymnázium I. Krasku 00160784 G.Gabriel 44913079 886,01 € 13.02.2024 28.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0047/24 tapetovanie učební Gymnázium I. Krasku 00160784 G.Gabriel 44913079 336,42 € 13.02.2024 28.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0046/24 dodávka el.energie Gymnázium I. Krasku 00160784 MAGNA ENERGIA Piešťany 35743565 401,09 € 12.02.2024 15.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0044/24 služby technika BOZP a PO Gymnázium I. Krasku 00160784 Agentúra BETES - Ján Hruška 37305247 70,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0045/24 telekomunikačné služby Gymnázium I. Krasku 00160784 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 31,44 € 09.02.2024 14.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0041/24 monitorovanie objektu Gymnázium I. Krasku 00160784 PATROL GUARD 36637548 42,00 € 07.02.2024 10.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0043/24 stravovanie žiakov-dotácia z ÚPSVaR Gymnázium I. Krasku 00160784 LAMATA s.r.o. 36055964 2 737,00 € 07.02.2024 10.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0040/24 služby v oblasti CO Gymnázium I. Krasku 00160784 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 30,00 € 07.02.2024 10.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0042/24 dodávka plynu Gymnázium I. Krasku 00160784 SPP, a.s. 35815256 2 350,00 € 07.02.2024 10.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0037/24 3D tlačiareň Gymnázium I. Krasku 00160784 Ing.Peter Náhori - 3D Technológie 50278576 1 652,31 € 06.02.2024 08.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0036/24 cloudový kontroler Gymnázium I. Krasku 00160784 DATACOMP 36212466 324,00 € 06.02.2024 08.02.2024 Katarína Samková Faktúra
DFB0038/24 výmena radiátora Gymnázium I. Krasku 00160784 Ondrej Molnár-STAVOSERVIS 10905332 522,60 € 06.02.2024 10.02.2024 Katarína Samková Faktúra
1 2 3 »