Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0120/20 materiál k VT Gymnázium I. Krasku 00160784 COM+ Ingrid Garajová 43229301 700,00 € 02.07.2020 08.07.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0119/20 materiál VT Gymnázium I. Krasku 00160784 COM+ Ingrid Garajová 43229301 75,00 € 02.07.2020 08.07.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0117/20 materiál Gymnázium I. Krasku 00160784 LINO SHOP Šimonovce 35485922 743,31 € 01.07.2020 08.07.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0118/20 služby v oblasti CO Gymnázium I. Krasku 00160784 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 01.07.2020 08.07.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0116/20 dodávka plynu Gymnázium I. Krasku 00160784 A.En SLOVENSKO Martin 36399604 2 028,00 € 26.06.2020 08.07.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0111/20 dezinfekcia Gymnázium I. Krasku 00160784 Plotbase 45674515 165,96 € 22.06.2020 23.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0110/20 dezinfekcia, ochranné prostriedky Gymnázium I. Krasku 00160784 Eurodrogeria.sk 51756277 240,49 € 22.06.2020 23.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0113/20 koberec do posilňovne Gymnázium I. Krasku 00160784 LINO SHOP Šimonovce 35485922 276,00 € 22.06.2020 26.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0114/20 oprava elektroinštalácie Gymnázium I. Krasku 00160784 ELEKTROKOMPLEX s.r.o. 36042749 265,00 € 22.06.2020 26.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0112/20 stojany na dezinfekciu Gymnázium I. Krasku 00160784 L"FABRICA 50595831 222,00 € 22.06.2020 26.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0115/20 policové skrine Gymnázium I. Krasku 00160784 JYSK Bratislava 35974133 160,00 € 22.06.2020 26.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0109/20 predplatné: Manažment školy Gymnázium I. Krasku 00160784 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 41,75 € 11.06.2020 16.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0108/20 dodávka el.energie Gymnázium I. Krasku 00160784 MAGNA ENERGIA Piešťany 35743565 -275,65 € 11.06.2020 08.07.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0107/20 telekomunikačné služby Gymnázium I. Krasku 00160784 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 33,52 € 09.06.2020 11.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0106/20 stravné lístky Gymnázium I. Krasku 00160784 Up Slovensko 31396674 3 126,00 € 08.06.2020 11.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0104/20 monitorovanie objektu Gymnázium I. Krasku 00160784 PATROL GUARD 36637548 26,64 € 04.06.2020 09.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0105/20 služby technika PO a BOZP Gymnázium I. Krasku 00160784 Agentúra BETES - Ján Hruška 37305247 70,00 € 04.06.2020 09.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0103/20 dodávka el.energie Gymnázium I. Krasku 00160784 MAGNA ENERGIA Piešťany 35743565 674,27 € 04.06.2020 09.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0102/20 služby v oblasti CO Gymnázium I. Krasku 00160784 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 04.06.2020 09.06.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0101/20 skrinky do učební Gymnázium I. Krasku 00160784 INDECO Rim.Sobota 35760052 240,00 € 03.06.2020 09.06.2020 Katarína Samková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »