Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0027/20 doprava dverí Gymnázium I. Krasku 00160784 Stavebniny ÁDÁM Rim.Sobota 36621153 14,00 € 10.02.2020 12.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0028/20 telekomunikačné služby Gymnázium I. Krasku 00160784 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 36,97 € 10.02.2020 12.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0026/20 služby v oblasti CO Gymnázium I. Krasku 00160784 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 06.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0024/20 monitorovanie objektu Gymnázium I. Krasku 00160784 PATROL GUARD 36637548 26,64 € 05.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0023/20 služby technika PO a BOZP Gymnázium I. Krasku 00160784 Agentúra BETES - Ján Hruška 37305247 70,00 € 05.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0025/20 dodávka el.energie Gymnázium I. Krasku 00160784 MAGNA ENERGIA Piešťany 35743565 674,27 € 05.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0022/20 členský príspevok Gymnázium I. Krasku 00160784 SANET 17055270 33,00 € 05.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0021/20 hygienické potreby Gymnázium I. Krasku 00160784 VOLCANO - Rastislav Krajčovič 40906485 240,00 € 05.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0020/20 interiérové dvere Gymnázium I. Krasku 00160784 Stavebniny ÁDÁM Rim.Sobota 36621153 252,00 € 05.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
0002/20 interiérové dvere Gymnázium I. Krasku 00160784 Stavebné centrum Ádam 36621153 400,00 € 04.02.2020 04.02.2020 Objednávka
0004/20 oprava deliacej steny Gymnázium I. Krasku 00160784 Ondrej Molnár-STAVOSERVIS 10905332 5 658,83 € 04.02.2020 12.02.2020 Objednávka
DFB0019/20 dodávka plynu Gymnázium I. Krasku 00160784 A.En SLOVENSKO Martin 36399604 2 028,00 € 03.02.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
0003/20 služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho kurzu Gymnázium I. Krasku 00160784 SESTA Stará Ľubovňa 36771554 15 900,00 € 31.01.2020 10.02.2020 Objednávka
DFB0018/20 Gymnázium I. Krasku 00160784 StVPS 36644030 842,00 € 31.01.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0016/20 stravovanie zamestnancov Gymnázium I. Krasku 00160784 LAMATA s.r.o. 36055964 686,00 € 31.01.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0017/20 predplatné Gymnázium I. Krasku 00160784 ARES s.r.o. 31363822 6,00 € 31.01.2020 11.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0015/20 materiál Gymnázium I. Krasku 00160784 VVTech 36751430 30,04 € 29.01.2020 06.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0014/20 materiál - grant SSE Gymnázium I. Krasku 00160784 DT-TRADING 36843270 296,70 € 28.01.2020 06.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0013/20 počítač Gymnázium I. Krasku 00160784 MB TECH BB 20146162 338,94 € 27.01.2020 06.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0012/20 materiál Gymnázium I. Krasku 00160784 MÉDIA - Ing. Kalina 10904751 65,20 € 24.01.2020 06.02.2020 Katarína Samková Faktúra
« 1 2 3 4 »