Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0064/20 pracovné náradie Gymnázium I. Krasku 00160784 Peter KOVÁČ Rimavská Sobota 35487046 419,46 € 30.03.2020 01.04.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0066/20 materiál Gymnázium I. Krasku 00160784 M-nábytkár Marek Madarász 35485701 151,50 € 30.03.2020 01.04.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0065/20 dodávka plynu Gymnázium I. Krasku 00160784 A.En SLOVENSKO Martin 36399604 2 028,00 € 30.03.2020 01.04.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0063/20 predplatné Gymnázium I. Krasku 00160784 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 17,00 € 24.03.2020 01.04.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0059/20 materiál na renováciu lavíc Gymnázium I. Krasku 00160784 DIPOS Banská Bystrica 2016102 2 049,60 € 12.03.2020 19.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0061/20 dodávka el.energie Gymnázium I. Krasku 00160784 MAGNA ENERGIA Piešťany 35743565 84,86 € 12.03.2020 19.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0062/20 výmena svietidiel Gymnázium I. Krasku 00160784 ELEKTROKOMPLEX s.r.o. 36042749 17 710,80 € 12.03.2020 19.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0060/20 materiál na opravy Gymnázium I. Krasku 00160784 OPO Železiarstvo 14234505 151,70 € 12.03.2020 19.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0058/20 oprava prívodu vody Gymnázium I. Krasku 00160784 INTERION Rim.Sobota 44220685 70,00 € 11.03.2020 13.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0057/20 spracovanie dokumentácie Gymnázium I. Krasku 00160784 SCPC Bratislava 35843292 336,00 € 10.03.2020 12.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0056/20 telekomunikačné služby Gymnázium I. Krasku 00160784 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,11 € 09.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0054/20 oprava Gymnázium I. Krasku 00160784 Ondrej Molnár-STAVOSERVIS 10905332 336,00 € 06.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0055/20 materiál Gymnázium I. Krasku 00160784 HET SLOVAKIA 36230782 72,31 € 06.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0053/20 oprava stien Gymnázium I. Krasku 00160784 Ondrej Molnár-STAVOSERVIS 10905332 5 658,83 € 04.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0051/20 služby technika PO a BOZP Gymnázium I. Krasku 00160784 Agentúra BETES - Ján Hruška 37305247 70,00 € 04.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0052/20 dodávka el.energie Gymnázium I. Krasku 00160784 MAGNA ENERGIA Piešťany 35743565 674,27 € 04.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0050/20 služby v oblasti CO Gymnázium I. Krasku 00160784 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 04.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0048/20 monitorovanie objektu Gymnázium I. Krasku 00160784 PATROL GUARD 36637548 26,64 € 03.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0049/20 oprava kopírky Gymnázium I. Krasku 00160784 Ing. Vojtech BÓDI Rimavská Sobota 40209911 42,60 € 03.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0047/20 dodávka plynu Gymnázium I. Krasku 00160784 A.En SLOVENSKO Martin 36399604 2 028,00 € 03.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0046/20 oprava prívodu vody Gymnázium I. Krasku 00160784 INTERION Rim.Sobota 44220685 900,00 € 02.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0045/20 výmena podlahovej krytiny Gymnázium I. Krasku 00160784 Ivan MARKOTÁN Hrnč.Zalužany 40587134 6 277,80 € 02.03.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0044/20 knihy - projekt ZSE Gymnázium I. Krasku 00160784 Martinus.sk 36440531 113,71 € 28.02.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0043/20 materiál Gymnázium I. Krasku 00160784 ELEKTRO MIDA Rim.Sobota 44626517 18,50 € 28.02.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0042/20 publikácia: Účtovné súvzťažnosti Gymnázium I. Krasku 00160784 Regionálne vzdelávacie centrum Senica 37986635 39,00 € 24.02.2020 24.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0039/20 maliarsky stojan - projekt ORANGE Gymnázium I. Krasku 00160784 ARTMIE 36731684 199,00 € 21.02.2020 21.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0041/20 stravovanie zamestnancov Gymnázium I. Krasku 00160784 LAMATA s.r.o. 36055964 484,00 € 21.02.2020 11.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0040/20 lyžiarsky kurz Gymnázium I. Krasku 00160784 SESTA Stará Ľubovňa 36771554 5 850,00 € 21.02.2020 26.03.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0038/20 materiál - dobrovoľ.činnosť Gymnázium I. Krasku 00160784 BALEX, s.r.o. 36020427 106,42 € 18.02.2020 20.02.2020 Katarína Samková Faktúra
DFB0037/20 predplatné: Manažment školy Gymnázium I. Krasku 00160784 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 41,75 € 18.02.2020 20.02.2020 Katarína Samková Faktúra
1 2 3 »