| DFB0037/19 |
materiál |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
Ing.Vojtech Bódi R.Sobota |
40209911 |
|
1 354,90 € |
29.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
23.08.2019 |
|
|
27.08.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
kávovar |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
IB-ELEKTRO Rim.Sobota |
46375210 |
|
299,00 € |
23.08.2019 |
|
|
27.08.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
tonery |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
Ing.Vojtech Bódi R.Sobota |
40209911 |
|
491,57 € |
22.08.2019 |
|
|
27.08.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
materiál k VT |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
COM+ Rimavská Sobota |
43229301 |
|
31,80 € |
22.08.2019 |
|
|
27.08.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
WiFi router |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
COM+ Rimavská Sobota |
43229301 |
|
13,00 € |
20.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
materiál k interakt.tabuliam |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
VVTech Rim.Sobota |
36751430 |
|
29,55 € |
19.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
obaly na tablety |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
COM+ Rimavská Sobota |
43229301 |
|
179,10 € |
05.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
02.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
obaly na tablety |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
COM+ Rimavská Sobota |
43229301 |
|
232,00 € |
02.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
tablety LENOVO |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
COM+ Rimavská Sobota |
43229301 |
|
1 920,00 € |
23.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
03.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
edupage |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
ASC Bratislava |
31361161 |
|
63,00 € |
11.06.2019 |
|
|
14.06.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
03.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
hygienické potreby |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
VOLCANO Zvončín |
40906485 |
|
320,00 € |
24.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
07.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
zošívačky |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
Sponka s.r.o. |
51132907 |
|
48,00 € |
29.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
služby v oblasti CO |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
12.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
prenájom zariadení |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
Datalan a.s. |
35810734 |
|
13,20 € |
02.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Tornaľa |
00160806 |
Ing.Vojtech Bódi |
40209911 |
|
1 499,66 € |
21.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
Katarína Kotánová |
|
Faktúra |
