Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0035/24 florbalová bránka, loptičky Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 333,80 € 15.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0032/24 LVK - skipasy 5.2.-9.2.2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. 35758015 2 450,00 € 11.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0033/24 čistenie kanalizácie Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 EKOKANAL s.r.o. 44193726 174,00 € 08.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0029/24 čistiace potreby: ocot, savo Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Ing. Jozef Gatial 33281131 167,64 € 08.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0026/24 inzercia-reklamný panel Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Petit Press, a.s. 35790253 27,84 € 07.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0030/24 Canon RF 35mm objektív Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Smart Computer, spol. s r.o. 31629881 559,00 € 07.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0022/24 prenájom zariadenia Canon, servisný poplatok, kópie Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 197,00 € 06.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0018/24 teplo 2/2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 770,00 € 05.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0025/24 LVK - skipasy 29.1.-2.2.2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. 35758015 1 350,00 € 05.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0017/24 mobilné služby 1/2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 57,96 € 02.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0023/24 prenájom zariadenia RICOH, zhotovené kópie Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 59,80 € 02.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0014/24 výkon zodpovednej osoby za 2/2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0027/24 pevná sieť 1/2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Slovak Telekom, a. s. 35763469 41,82 € 01.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0016/24 elektrická energia 2/2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4,27 € 01.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0015/24 el.energia 2/2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 457,15 € 01.02.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0031/24 elektrická energia 1/2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 183,86 € 31.01.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0011/24 materiál na opravu - farba, mriežka, lepidlo, rukavice Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 BELIČKOVÁ s.r.o. 45902836 313,20 € 31.01.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0021/24 obedy žiaci 1/2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 2 855,60 € 31.01.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0020/24 obedy žiaci 1/2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 11 488,73 € 31.01.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0019/24 obedy zamestnanci 1/2024 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 2 814,77 € 31.01.2024 24.02.2024 Ing. Jozef Výboh Faktúra
1 2 »