Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0341/19 vykonanie pravidelnej revízie elektroinštalácie, elektrických strojov Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 ELEKTROSTAV s.r.o. 50698605 500,00 € 20.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0343/19 farba, riedidlo,lep.páska, lepidlo Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 BELIČKOVÁ s.r.o. 45902836 221,89 € 20.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0339/19 obedy žiaci 12/2019 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Oľga Krajčiová 41194306 5 337,50 € 20.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0342/19 lyžiarska prilba SALOMON Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Rizenek s.r.o 36370428 129,95 € 20.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0338/19 kancelársky materiál - obálky, pásky,papier,ceruzky, euroobal Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 XEPAP, spol. s r.o. 0031628605 528,85 € 19.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0335/19 obedy zamestnanci 12/2019 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Oľga Krajčiová 41194306 1 429,08 € 19.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0332/19 tlač školského časopisu - vzdelávacie poukazy Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o. 31572961 98,70 € 18.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0333/19 laminátor, el.sejf, batérie, popisovače Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 537,98 € 18.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0334/19 tlačiareň, páska, etikety Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 36232807 468,78 € 17.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0340/19 vyúčtovanie predplatného časopisov Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Slovenská pošta,a.s-Stredisko predplatného tlače 36631124 41,90 € 17.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFS0006/19 reštauračné stravovanie Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 775,50 € 16.12.2019 03.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0336/19 sporák komb.plyn+el.rúra Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 1 680,00 € 16.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0331/19 počítače, monitory Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 MB TECH BB s.r.o. 36622524 4 864,00 € 16.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0330/19 servisná oprava univerzálneho robota, elektrického kotla Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 992,00 € 16.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0328/19 drevná štiepka Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 A-Z LOKOMAT, s.r.o. 31617034 547,20 € 14.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0325/19 reproduktory Logitech Z313 Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 EURONICS TPD František Majtán Bratislava 11790547 87,40 € 13.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0324/19 mobilné telefóny Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 EURONICS TPD František Majtán Bratislava 11790547 559,79 € 13.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0327/19 inzercia Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Petit Press, a.s. 35790253 25,92 € 12.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0323/19 čistiace potreby - mikroutierky, savo, vrecia Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Ing. Jozef Gatial 33281131 997,73 € 11.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0317/19 SMS služby Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 EuroSMS s.r.o 46166939 72,00 € 11.12.2019 06.01.2020 Ing. Jozef Výboh Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »