Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0348/21 materiál na opravu - ventily, tmel, vrtáky, kľúče, páska Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711 305,84 € 27.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0349/21 SSD Disk Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Smart Computer, spol. s r.o. 31629881 882,60 € 27.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0346/21 HP ProBook Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Datacomp s.r.o. 36212466 6 288,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0347/21 rozbor odpadovej vody Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 INGEO-ENVILAB, s.r.o. 36373354 72,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0344/21 občerstvenie pre účastníkov projektu Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Ján Paučo 41854411 45,20 € 21.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFK0004/21 projektová dokumentácia "Rekonštrukcia športového areálu pri GĽŠ vo Zvolene" Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Ving s.r.o. 51093073 9 420,00 € 20.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0336/21 misky, taniere - ŠJ Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Róbert Otiepka 37548522 882,97 € 20.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0339/21 tričká s potlačou Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 KLEMO, spol.s.r.o 36049051 70,00 € 20.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0337/21 materiál na opravu - svietidlá, poistky, žiarovky, spínacie hodiny Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 HAGARD: Hal, spol. s r.o. 50111990 375,56 € 20.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0340/21 krmivo pre psy Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 284,80 € 20.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0343/21 odborná prehliadka výťahu Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Laco-Lift Servis, s.r.o. 36626945 42,00 € 20.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0345/21 oprava dreveného stupienka Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Andrej Vreštiak V-KROV 45553297 702,37 € 17.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0329/21 škrabka zemiakov Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 43897452 1 686,00 € 17.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0338/21 PC Lenovo ThinkCentre Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 MB TECH BB s.r.o. 36622524 148,80 € 17.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0334/21 PC Lenovo ThinkCentre Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 MB TECH BB s.r.o. 36622524 270,00 € 17.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0331/21 PC Lenovo ThinkCentre, LCD Fujitsu 24" Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 MB TECH BB s.r.o. 36622524 2 149,20 € 17.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0332/21 meracie prístroje k projektu "Počítačom podporované laboratórium" Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 PMS Delta s.r.o. 36843521 7 919,88 € 16.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0328/21 Laserový diaľkomer, Multilaser Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 WOLCAT, s.r.o. 50326392 156,00 € 16.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0342/21 predplatné časopisov ŽIVA, Telesná výchova a šport Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 Slovenská pošta,a.s-Stredisko predplatného tlače 36631124 29,40 € 16.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
DFB0335/21 materiál na opravu - ventily, sifón, hadica, sekera Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711 79,28 € 15.12.2021 04.01.2022 Ing. Jozef Výboh Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »