| 0115/24 |
Servis alarmu s výmenou záložného akumulátora |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
All Security Group s.r.o. |
50650955 |
|
120,67 € |
21.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0117/24 |
predplatné časopisu Právny kuriér pre školy |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/24 |
MikroTik |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
377,81 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| 0114/24 |
kompatibilné tonery |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
R-DAS, s.r.o. |
44984251 |
|
207,84 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0116/24 |
Rodinná doska - 1 dňové vzdelávanie |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
TERRAIN, s.r.o. |
52140113 |
|
135,00 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0113/24 |
MikroTik Cloud Router Switch |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
377,81 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0245/24 |
lieky |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
Lekáreň ELNED |
46483543 |
|
57,08 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
korkové tabule |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
110,04 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
STIHL Akunožnice, pílová reťaz |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
Ing. Karol Kamenský-KAMEŇ |
33288682 |
|
468,90 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
inzercia-bufet školy |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
27,84 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
doména |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
ASC Applied Software Consulatants |
31361161 |
|
30,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
teplo 9/2024 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 770,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
elektrická energia 9/2024 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 735,44 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
prenájom zariadenia RICOH, zhotovené kópie |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
55,97 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
prenájom zariadenia Canon, servisný poplatok, kópie |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
111,98 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
mobilné služby 8/2024 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
O2 Slovakia, s.r.o |
47259116 |
|
57,96 € |
02.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2024 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
pevná sieť 8/2024 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
42,36 € |
01.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
BOSCH sáčky, DEDRA adaptér |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
WOLCAT, s.r.o. |
50326392 |
|
50,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
monitorovanie objektu 8/2024 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
TRIMS Security Systems s.r.o. |
54755751 |
|
44,57 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Jozef Výboh |
|
Faktúra |
