Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0021/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 BELSPOL, s. r. o. 54651654 3,60 € 26.02.2024 28.02.2024 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
0020/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 AG FOODS 34144579 431,38 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
0017/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 279,67 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
0018/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 680,46 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
0019/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 BELSPOL, s. r. o. 54651654 12,32 € 23.02.2024 28.02.2024 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
0013/24 Výmena zvrškov na vstupe pred a za vodomerom Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 GASKOMPLET-ZH s. r. o. 45887217 200,00 € 20.02.2024 23.02.2024 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
DFB0050/24 Údržbársky materiál Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Peter Vrták PREZAM 33996369 420,39 € 19.02.2024 27.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
0012/24 Údržbársky materiál Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Peter Vrták PREZAM 33996369 424,94 € 14.02.2024 17.02.2024 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
DFJ0040/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 859,98 € 14.02.2024 17.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0047/24 Seminár Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Združenie obcí RVC 31938434 41,00 € 14.02.2024 22.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0039/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 46,32 € 13.02.2024 17.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0038/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 130,14 € 13.02.2024 17.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0049/24 Služby virtuálnej knižnice Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KOMENSKY, s. r. o. 43908977 30,79 € 13.02.2024 22.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0046/24 Lyžiarsky kurz Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 CK AZAD s. r. o. 43792138 8 700,00 € 13.02.2024 22.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0035/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 327,31 € 12.02.2024 15.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0034/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 13,61 € 12.02.2024 15.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0042/24 výroba vstupných bránok na ihrisko Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPORTECH s. r. o. 36056367 1 620,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0045/24 Čistenie kanalizácie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Bytspol Servis s. r. o. 46866558 200,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0043/24 Výmena skla Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 S-trade s. r. o. 48028789 392,13 € 11.02.2024 22.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0036/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 320,09 € 10.02.2024 15.02.2024 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »