| DFB0166/25 |
Účastnícky poplatok za online konferenciu |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
VERLAG DASHOFFER |
35730129 |
|
109,47 € |
10.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
Materiál na stavbu - rekonštrukcia strechy |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Rozvojové služby BBSK s. r. o. |
52123553 |
|
50 969,18 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Káblové žľaby |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Cb elektro s. r. o. |
36584622 |
|
860,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0161/25 |
Tlačivá |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Sevt |
31331131 |
|
186,80 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
|
33,95 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
55,47 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Kancelárska stolička |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
B2B Partner |
44413467 |
|
179,58 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Mesačný poplatok - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,78 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Plyn |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
125,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Elektrická energia - záloha / ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
354,17 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Elektrická energia - záloha / škola |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 095,76 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Kancelárska stolička |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
B2B Partner |
44413467 |
|
179,58 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0150/25 |
Servis IT |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
804,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Paušál BOZP, OPP a CO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
295,20 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Náhradné diely do 3D tlačiarne |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
73,85 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Filamenty do 3D tlačiarne (mimorozpočtové prostriedky) |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
10818651 |
|
144,00 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0033/25 |
Náhradné diely do 3D tlačiarne (mimorozpočtové prostriedky) |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
73,85 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0151/25 |
Náplň do 3D tlačiarne |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
10818651 |
|
144,00 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Microbity |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
RLX components s. r. o. |
31389457 |
|
567,52 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Microbity a rôzne príslušenstvo pre microbity (mimorozpočtové prostriedky) |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
RLX components s. r. o. |
31389457 |
|
567,52 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
