| DFB0401/19 |
Tablet + držiak |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer |
10930485 |
|
623,80 € |
20.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0336/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
590,74 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0402/19 |
Tlačiareň |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FILIPO |
45902232 |
|
349,00 € |
19.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
Oprava dverí |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Martin Petro - PEMA |
41520998 |
|
212,00 € |
19.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
Počítač |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer |
10930485 |
|
665,00 € |
19.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0337/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
79,95 € |
19.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0335/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
797,29 € |
19.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0332/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
10,80 € |
18.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0333/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
88,56 € |
18.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0334/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
420,15 € |
18.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
Police |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Peter Lučan |
41521331 |
|
512,00 € |
17.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0331/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
433,80 € |
17.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0330/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
T-613 |
36347973 |
|
216,00 € |
16.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
Pracovné odevy a obuv |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Azet- Zuzana Nagyová |
41929969 |
|
336,10 € |
16.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0329/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
312,18 € |
16.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0395/19 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
15.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0328/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
43,20 € |
13.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
234,12 € |
12.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0326/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
773,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0320/19 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
756,30 € |
10.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
