| 0005/26 |
Tonery |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
DAMEDIS s. r. o. |
47864249 |
|
430,50 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0004/26 |
Poznámkové bloky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ImperialMedia s.r.o. |
27737683 |
|
140,71 € |
10.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0003/26 |
Ponorné čerpadlo |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Jozef Palatický - ELPRA |
33609861 |
|
190,00 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0009/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
AG FOODS |
34144579 |
|
973,54 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0008/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
663,41 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0007/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
358,48 € |
02.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0029/26 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
55,47 € |
01.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Plyn záloha 2/2026 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
116,00 € |
01.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,90 € |
31.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Servis IT |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
824,10 € |
31.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL SP, s. r. o. |
53959671 |
|
320,01 € |
29.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Servis elektrického zariadenia EZS |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
72,57 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
415,32 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0026/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
438,89 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0025/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
POZANA MEAT s. r. o. |
50909142 |
|
72,77 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0029/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
465,56 € |
28.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0027/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
561,43 € |
28.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Servisné práce - pripojenie na PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
75,00 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0006/26 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
415,74 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0024/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
201,94 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
