Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0401/19 Tablet + držiak Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 623,80 € 20.12.2019 23.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0336/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 590,74 € 20.12.2019 27.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0402/19 Tlačiareň Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 349,00 € 19.12.2019 23.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0400/19 Oprava dverí Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Martin Petro - PEMA 41520998 212,00 € 19.12.2019 23.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0399/19 Počítač Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 665,00 € 19.12.2019 23.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0337/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 79,95 € 19.12.2019 27.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0335/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 797,29 € 19.12.2019 27.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0332/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 10,80 € 18.12.2019 23.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0333/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 88,56 € 18.12.2019 23.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0334/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 420,15 € 18.12.2019 23.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0398/19 Police Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Peter Lučan 41521331 512,00 € 17.12.2019 20.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0331/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 433,80 € 17.12.2019 23.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0330/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 T-613 36347973 216,00 € 16.12.2019 19.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0397/19 Pracovné odevy a obuv Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Azet- Zuzana Nagyová 41929969 336,10 € 16.12.2019 20.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0329/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 312,18 € 16.12.2019 23.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0395/19 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 15.12.2019 18.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0328/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 43,20 € 13.12.2019 19.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0396/19 Kontrola hasiacich prístrojov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 234,12 € 12.12.2019 18.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0326/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 773,00 € 11.12.2019 17.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0320/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 756,30 € 10.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »