Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0166/25 Účastnícky poplatok za online konferenciu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 VERLAG DASHOFFER 35730129 109,47 € 10.07.2025 14.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFK0007/25 Materiál na stavbu - rekonštrukcia strechy Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Rozvojové služby BBSK s. r. o. 52123553 50 969,18 € 09.07.2025 14.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
0035/25 Káblové žľaby Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Cb elektro s. r. o. 36584622 860,00 € 03.07.2025 03.07.2025 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
DFB0161/25 Tlačivá Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Sevt 31331131 186,80 € 03.07.2025 14.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0157/25 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 47259116 33,95 € 02.07.2025 14.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0149/25 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 55,47 € 01.07.2025 11.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0154/25 Kancelárska stolička Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 B2B Partner 44413467 179,58 € 01.07.2025 14.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0160/25 Mesačný poplatok - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 45,78 € 01.07.2025 14.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0155/25 Plyn Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovensky plynarensky priemysel 35815256 125,00 € 01.07.2025 14.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0159/25 Elektrická energia - záloha / ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 354,17 € 01.07.2025 14.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0158/25 Elektrická energia - záloha / škola Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 1 095,76 € 01.07.2025 14.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
0034/25 Kancelárska stolička Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 B2B Partner 44413467 179,58 € 30.06.2025 01.07.2025 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
DFB0150/25 Servis IT Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 804,00 € 30.06.2025 11.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0156/25 Paušál BOZP, OPP a CO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 295,20 € 30.06.2025 14.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0153/25 Náhradné diely do 3D tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Peter Náhori - 3D Technológie 50278576 73,85 € 30.06.2025 14.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
0032/25 Filamenty do 3D tlačiarne (mimorozpočtové prostriedky) Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Majkl3D-Technology s.r.o. 10818651 144,00 € 27.06.2025 30.06.2025 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
0033/25 Náhradné diely do 3D tlačiarne (mimorozpočtové prostriedky) Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Peter Náhori - 3D Technológie 50278576 73,85 € 27.06.2025 01.07.2025 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
DFB0151/25 Náplň do 3D tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Majkl3D-Technology s.r.o. 10818651 144,00 € 27.06.2025 11.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0152/25 Microbity Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 RLX components s. r. o. 31389457 567,52 € 27.06.2025 11.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
0031/25 Microbity a rôzne príslušenstvo pre microbity (mimorozpočtové prostriedky) Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 RLX components s. r. o. 31389457 567,52 € 26.06.2025 30.06.2025 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »