| DFJ0065/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
134,17 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
365,89 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
624,00 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
204,75 € |
15.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
134,17 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0031/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
623,99 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0032/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
21,29 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0067/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A.V.D. Slovakia, s. r. o. |
46752641 |
|
753,98 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
158,47 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0062/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
925,05 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
925,03 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0028/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
169,27 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0061/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
621,56 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
166,60 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Teplo 02/2025 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
6 223,73 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Kurz prvej pomoci pre učiteľov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovenský Červený kríž |
00416151 |
|
210,00 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0056/25 |
Prenájom náradia |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
JOBA-ZH, s.r.o. |
36625299 |
|
60,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Videoseminár |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
51424266 |
|
39,00 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
|
33,95 € |
02.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Plyn záloha 3/2025 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
125,00 € |
01.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
