| DFB0313/21 |
Servis počítačov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FDC Viktor Sajvald |
40043622 |
|
800,00 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0148/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
8,64 € |
23.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0144/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
129,81 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0146/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
126,00 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0145/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
17,28 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
146,96 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0147/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
866,98 € |
20.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0143/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
67,60 € |
17.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0142/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
257,58 € |
17.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
Športové potreby |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Hronkol |
36785636 |
|
728,80 € |
15.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0140/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
530,81 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0139/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
43,20 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
Adaptér pre notebooky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
34,75 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0138/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
542,20 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0137/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
172,05 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0136/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
89,89 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0135/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
100,66 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0133/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,52 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
aSc agenda |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
599,00 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0134/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
6,67 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
