| DFB0311/21 |
Výmena prúdových chráničov v rozvádzači |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Tomáš Roob - REMONT |
46264574 |
|
204,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
Revízia elektroinštalácie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Tomáš Roob - REMONT |
46264574 |
|
1 580,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0168/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
29,58 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
Mobilná skartácia dokumentov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Green Wave Recycling, s. r. o. |
45539197 |
|
114,00 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
Nádobka na odpad do tlačiarne |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer |
10930485 |
|
28,20 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
46,80 € |
16.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
Notebooky, sieťové zariadenia |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
3 810,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0167/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
71,25 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
Notebooky + príslušenstvo |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
|
9 578,40 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
Oprava tlačiarne |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FILIPO |
45902232 |
|
155,90 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
Ročné licencie Office |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Elis |
31590608 |
|
1 704,96 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0166/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
15,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
Germicídne žiariče |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ZDRAVÁ RODINA s. r. o. |
53531221 |
|
1 500,00 € |
12.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
Antigénové testy |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
686,40 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
173,52 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0040/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
29,58 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Mária Pavlová |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFB0290/21 |
Teplo |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
2 615,30 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
29,11 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
Plyn - záloha 12/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
108,00 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
281,40 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
