Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0296/21 Paušál BOZP, OPP a CO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 180,00 € 06.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0300/21 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 04.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFK0002/21 Rekonštrukcia oplotenia areálu školy Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 AgroMed, s. r. o. 36620165 30 936,00 € 03.12.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0293/21 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 03.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0165/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 96,93 € 03.12.2021 21.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0284/21 Elektrická energia - záloha 12/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 358,78 € 01.12.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0283/21 Elektrická energia - záloha 12/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 758,83 € 01.12.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0302/21 Sieťky proti hmyzu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 K-system 31623387 245,58 € 01.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0295/21 Telefóny - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 49,73 € 01.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0279/21 SSD disk Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 42,00 € 30.11.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0287/21 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 30.11.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0281/21 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 30.11.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0294/21 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 30.11.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0292/21 Elektrická energia - vyúčtovanie škola Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 115,55 € 30.11.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0164/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 60,52 € 29.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0278/21 Revízia plynových zariadení Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. 52122433 282,00 € 29.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0277/21 Pracovné odevy a obuv Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Azet- Zuzana Nagyová 41929969 489,95 € 29.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0161/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 78,48 € 29.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0274/21 Batérie drezové Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 100,32 € 29.11.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0276/21 Čistiace potreby, rukavice Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 LUSILA 36485608 527,18 € 26.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »