| DFB0188/21 |
Plyn - záloha 9/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
108,00 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0090/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
755,73 € |
13.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0092/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
74,25 € |
13.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0094/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
267,14 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
281,40 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
Viazanie dokladov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Knihviazačstvo KOZET |
17798469 |
|
44,00 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0087/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
587,64 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0088/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
498,15 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0089/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
134,68 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
Teplo |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
944,87 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0086/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
43,20 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0013/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
134,68 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Mária Pavlová |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFB0182/21 |
Učebnice matematiky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
LiberaTerra |
35927097 |
|
151,80 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0085/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
302,52 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0091/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
41,03 € |
07.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0084/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
21,60 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0083/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
283,87 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
03.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
Toner |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer |
10930485 |
|
239,88 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
Kosenie záhrady školského areálu |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Technicke sluzby |
31609651 |
|
36,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
