Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0188/21 Plyn - záloha 9/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 108,00 € 13.09.2021 16.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0090/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 755,73 € 13.09.2021 16.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0092/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 74,25 € 13.09.2021 17.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0094/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 267,14 € 13.09.2021 21.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0191/21 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 281,40 € 13.09.2021 21.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0186/21 Viazanie dokladov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Knihviazačstvo KOZET 17798469 44,00 € 10.09.2021 16.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0087/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 587,64 € 10.09.2021 16.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0088/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 498,15 € 10.09.2021 16.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0089/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 134,68 € 09.09.2021 16.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0187/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 944,87 € 09.09.2021 16.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0086/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 43,20 € 09.09.2021 16.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0013/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 134,68 € 08.09.2021 14.09.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFB0182/21 Učebnice matematiky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 LiberaTerra 35927097 151,80 € 07.09.2021 10.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0085/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 302,52 € 07.09.2021 13.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0091/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 41,03 € 07.09.2021 17.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0084/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 21,60 € 06.09.2021 13.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0083/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 283,87 € 06.09.2021 13.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0185/21 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 03.09.2021 10.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0173/21 Toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 239,88 € 02.09.2021 09.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0181/21 Kosenie záhrady školského areálu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Technicke sluzby 31609651 36,00 € 02.09.2021 10.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »