Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 25,49 € 02.09.2021 19.10.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFB0178/21 Elektrická energia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 358,78 € 01.09.2021 09.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0174/21 Elektrická energia - záloha 9/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 758,83 € 01.09.2021 09.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0184/21 Telefóny - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 45,42 € 01.09.2021 10.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0172/21 Športové náradie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Hronkol 36785636 249,90 € 31.08.2021 07.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0175/21 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 31.08.2021 09.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0183/21 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 31.08.2021 10.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0180/21 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 31.08.2021 10.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0082/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 65,34 € 31.08.2021 10.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0081/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 339,15 € 31.08.2021 10.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0190/21 Elektrická energia - vyúčtovanie škola Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -279,38 € 31.08.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0079/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 99,15 € 30.08.2021 02.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0080/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 136,28 € 30.08.2021 02.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0078/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Machovič EDEN 34789871 195,36 € 27.08.2021 02.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0077/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 139,42 € 27.08.2021 02.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0076/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 14,40 € 26.08.2021 02.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0167/21 Čistiace prostriedky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 212,05 € 26.08.2021 02.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0170/21 Predplatné "aktualizácie" Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Poradca 36371271 39,60 € 26.08.2021 06.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0171/21 Inštalácia čipového systému Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SOFT-GL s. r. o. 36182214 1 494,00 € 26.08.2021 09.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0075/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 60,00 € 24.08.2021 27.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »