| 0015/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
25,49 € |
02.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Pavlová |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFB0178/21 |
Elektrická energia |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
358,78 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
Elektrická energia - záloha 9/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
758,83 € |
01.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
Telefóny - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,42 € |
01.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
Športové náradie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Hronkol |
36785636 |
|
249,90 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
Servis počítačov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FDC Viktor Sajvald |
40043622 |
|
800,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
46,80 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0082/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
65,34 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0081/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
339,15 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
Elektrická energia - vyúčtovanie škola |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-279,38 € |
31.08.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0079/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
99,15 € |
30.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0080/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
136,28 € |
30.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0078/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
195,36 € |
27.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0077/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
139,42 € |
27.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0076/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
14,40 € |
26.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
212,05 € |
26.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
Predplatné "aktualizácie" |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Poradca |
36371271 |
|
39,60 € |
26.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
Inštalácia čipového systému |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SOFT-GL s. r. o. |
36182214 |
|
1 494,00 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0075/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
60,00 € |
24.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
