Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0169/21 Predplatné "Verejná správa SR" Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Poradca podnikatela 31592503 165,00 € 24.08.2021 02.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0166/21 Pracovné zošity Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TAKTIK vydavateľstvo 45258767 123,50 € 23.08.2021 30.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0168/21 Vodné, stočné Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 139,42 € 23.08.2021 02.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0014/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 41,03 € 23.08.2021 15.09.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFB0164/21 Tonery Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 534,60 € 21.08.2021 27.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0074/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 899,28 € 20.08.2021 27.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0073/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 7,20 € 19.08.2021 24.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0163/21 Kancelárske potreby Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 429,08 € 19.08.2021 27.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0158/21 Čipové prívesky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ASC Applied Software Consultants 31361161 160,00 € 17.08.2021 25.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0162/21 Predplatné "Finančný spravodajca" Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Poradca podnikatela 31592503 26,40 € 17.08.2021 25.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0165/21 Overenie váh Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovenská legálna metrológia 37954521 90,00 € 16.08.2021 27.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0179/21 Čistenie kanalizácie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Bytspol Servis ZH, s. r. o. 46476679 300,00 € 16.08.2021 09.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0160/21 Revízia el. zariadenia EZS Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 227,28 € 10.08.2021 02.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0153/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 927,26 € 09.08.2021 11.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0155/21 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 06.08.2021 20.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0150/21 Plyn - záloha 8/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 108,00 € 05.08.2021 10.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0148/21 Batérie drezové Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 99,54 € 04.08.2021 11.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0147/21 Elektrická energia - záloha 8/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 758,83 € 01.08.2021 10.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0146/21 Elektrická energia - záloha 8/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 358,78 € 01.08.2021 10.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0152/21 Mesačný poplatok - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 43,36 € 01.08.2021 11.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra