| DFB0169/21 |
Predplatné "Verejná správa SR" |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
165,00 € |
24.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
Pracovné zošity |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TAKTIK vydavateľstvo |
45258767 |
|
123,50 € |
23.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
Vodné, stočné |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 139,42 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0014/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
41,03 € |
23.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Mária Pavlová |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFB0164/21 |
Tonery |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer |
10930485 |
|
534,60 € |
21.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0074/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
899,28 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0073/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
7,20 € |
19.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
429,08 € |
19.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
Čipové prívesky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
160,00 € |
17.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
Predplatné "Finančný spravodajca" |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
26,40 € |
17.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
Overenie váh |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
90,00 € |
16.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
Čistenie kanalizácie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Bytspol Servis ZH, s. r. o. |
46476679 |
|
300,00 € |
16.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
Revízia el. zariadenia EZS |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
227,28 € |
10.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
Teplo |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
927,26 € |
09.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
06.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
Plyn - záloha 8/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
108,00 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
Batérie drezové |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
99,54 € |
04.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
Elektrická energia - záloha 8/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
758,83 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
Elektrická energia - záloha 8/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
358,78 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
Mesačný poplatok - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,36 € |
01.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
