Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0149/21 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 31.07.2021 10.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0145/21 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 31.07.2021 10.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0151/21 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 31.07.2021 11.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0154/21 Elektrická energia - vyúčtovanie škola Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -283,86 € 31.07.2021 09.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0159/21 Poistné Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Generali Poisťovňa, a. s. 35709332 1 698,49 € 27.07.2021 09.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0144/21 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 15,19 € 21.07.2021 10.08.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0143/21 Páska do tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 34,08 € 19.07.2021 22.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0142/21 Tlačivá Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Sevt 31331131 94,03 € 15.07.2021 22.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0141/21 Aktualizácia+servis programu ŠJ4 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SOFT-GL s. r. o. 36182214 48,00 € 12.07.2021 19.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0137/21 Plyn - záloha 7/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 108,00 € 09.07.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0134/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 969,50 € 08.07.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0072/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 261,76 € 07.07.2021 15.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0138/21 Micro bity Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Oldřich Horáček 76065901 255,24 € 06.07.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0128/21 Micro bity Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 RLX components s. r. o. 31389457 936,58 € 06.07.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0136/21 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 05.07.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0135/21 Telefóny - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 48,19 € 01.07.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0130/21 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 30.06.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0133/21 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 30.06.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0129/21 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 30.06.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0071/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 94,40 € 30.06.2021 14.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra