| DFB0149/21 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
Servis počítačov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FDC Viktor Sajvald |
40043622 |
|
800,00 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
46,80 € |
31.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
Elektrická energia - vyúčtovanie škola |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-283,86 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
Poistné |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
35709332 |
|
1 698,49 € |
27.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
15,19 € |
21.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
Páska do tlačiarne |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer |
10930485 |
|
34,08 € |
19.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
Tlačivá |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Sevt |
31331131 |
|
94,03 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
Aktualizácia+servis programu ŠJ4 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SOFT-GL s. r. o. |
36182214 |
|
48,00 € |
12.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
Plyn - záloha 7/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
108,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
Teplo |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
969,50 € |
08.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0072/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
261,76 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
Micro bity |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Oldřich Horáček |
76065901 |
|
255,24 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
Micro bity |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
RLX components s. r. o. |
31389457 |
|
936,58 € |
06.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
05.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
Telefóny - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,19 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
46,80 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
Servis počítačov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FDC Viktor Sajvald |
40043622 |
|
800,00 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0071/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
94,40 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
