Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0162/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 302,26 € 26.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0275/21 Sklo na stoly Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WK Simona Korenačková 34610804 194,76 € 26.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0160/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 262,61 € 26.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0163/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 867,62 € 26.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0269/21 Antigénové súpravy na samodiagnostiku Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 B2B Services a. s. 36726893 1 237,50 € 25.11.2021 30.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0159/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 25,20 € 25.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0158/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 1 768,12 € 25.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0282/21 Vodné, stočné Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 411,39 € 25.11.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0272/21 Učebnice fyziky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KVANT, FMFI UK 31398294 150,99 € 24.11.2021 30.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0157/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 23,43 € 24.11.2021 30.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0280/21 Čistiace prostriedky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 LAWEX 36037800 159,60 € 23.11.2021 02.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0155/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 183,48 € 22.11.2021 25.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0271/21 Čistiace prostriedky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 360,17 € 22.11.2021 30.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0273/21 Revízia telocvičňového náradia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 158,95 € 22.11.2021 30.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0270/21 Potvrdenky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Sevt 31331131 81,24 € 22.11.2021 30.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0156/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 679,38 € 20.11.2021 30.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0268/21 Kompresor na lopty Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Internet Mall Slovakia 35950226 84,71 € 19.11.2021 25.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0267/21 Oprava tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 249,75 € 19.11.2021 25.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0154/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 238,46 € 19.11.2021 25.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0153/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 72,18 € 18.11.2021 25.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »