| DFJ0162/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
302,26 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
Sklo na stoly |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
WK Simona Korenačková |
34610804 |
|
194,76 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0160/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
262,61 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0163/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
867,62 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
Antigénové súpravy na samodiagnostiku |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
B2B Services a. s. |
36726893 |
|
1 237,50 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0159/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
25,20 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0158/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
1 768,12 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
Vodné, stočné |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 411,39 € |
25.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
Učebnice fyziky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KVANT, FMFI UK |
31398294 |
|
150,99 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0157/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
23,43 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
LAWEX |
36037800 |
|
159,60 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0155/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
183,48 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
360,17 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
Revízia telocvičňového náradia |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
158,95 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
Potvrdenky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Sevt |
31331131 |
|
81,24 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0156/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
679,38 € |
20.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
Kompresor na lopty |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
84,71 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
Oprava tlačiarne |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FILIPO |
45902232 |
|
249,75 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0154/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
238,46 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0153/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
72,18 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
