Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0266/21 Dezinfekčné prostriedky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 940,80 € 18.11.2021 25.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0152/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 222,64 € 15.11.2021 18.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0261/21 Obrusovina Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 METRO obchod s textilom 10930477 263,40 € 15.11.2021 22.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0264/21 Materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 466,49 € 15.11.2021 25.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0265/21 Kontrola, čistenie komína Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ 47326026 24,00 € 15.11.2021 25.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0254/21 Učebnice angličtiny Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALBION BOOKS, s. r. o. 52884783 599,90 € 12.11.2021 18.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0151/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 347,03 € 12.11.2021 18.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFS0003/21 Poukážky zo SF Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Kaufland Slovenská republika 35790164 2 500,00 € 11.11.2021 17.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0150/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 18,00 € 11.11.2021 18.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0149/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 728,09 € 11.11.2021 18.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0256/21 Tonery Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 416,64 € 11.11.2021 19.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0255/21 PC zostava Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Elis 31590608 560,64 € 11.11.2021 19.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0258/21 Kancelársky papier Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 29,80 € 11.11.2021 19.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0262/21 Tlačivá Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Sevt 31331131 172,75 € 11.11.2021 22.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0146/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 412,74 € 10.11.2021 15.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0257/21 Čistiace prostriedky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 LAWEX 36037800 213,41 € 10.11.2021 19.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0263/21 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 30,38 € 10.11.2021 22.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0247/21 Plyn - záloha 11/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 108,00 € 09.11.2021 13.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0147/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 105,32 € 09.11.2021 15.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0250/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 1 871,65 € 09.11.2021 15.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »