| DFB0266/21 |
Dezinfekčné prostriedky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
940,80 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0152/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
222,64 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
Obrusovina |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
METRO obchod s textilom |
10930477 |
|
263,40 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
Materiál pre výpočtovú techniku |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FILIPO |
45902232 |
|
466,49 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
Kontrola, čistenie komína |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
47326026 |
|
24,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
Učebnice angličtiny |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALBION BOOKS, s. r. o. |
52884783 |
|
599,90 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0151/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
347,03 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFS0003/21 |
Poukážky zo SF |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Kaufland Slovenská republika |
35790164 |
|
2 500,00 € |
11.11.2021 |
|
|
17.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0150/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
18,00 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0149/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
728,09 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
Tonery |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FILIPO |
45902232 |
|
416,64 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
PC zostava |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Elis |
31590608 |
|
560,64 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
29,80 € |
11.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
Tlačivá |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Sevt |
31331131 |
|
172,75 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0146/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
412,74 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
LAWEX |
36037800 |
|
213,41 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,38 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
Plyn - záloha 11/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
108,00 € |
09.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0147/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
105,32 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
Teplo |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
1 871,65 € |
09.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
