Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0260/21 Deratizačné práce v ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 František Ďurina DERATIZÁCIA 40838463 48,00 € 09.11.2021 22.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0144/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 129,71 € 08.11.2021 11.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0143/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 135,62 € 08.11.2021 11.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0142/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 18,18 € 08.11.2021 11.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0251/21 Učebnice angličtiny Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALBION BOOKS, s. r. o. 52884783 85,00 € 08.11.2021 13.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0246/21 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 281,40 € 08.11.2021 13.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0249/21 Geometrický plán Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Radoslav Fodor 51822326 200,00 € 08.11.2021 13.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0148/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 13,02 € 08.11.2021 18.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0145/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 140,50 € 05.11.2021 11.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0140/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 710,66 € 05.11.2021 11.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0141/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Machovič EDEN 34789871 143,91 € 05.11.2021 11.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0139/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 46,80 € 04.11.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0138/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 57,60 € 04.11.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0023/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 129,71 € 04.11.2021 11.11.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
0024/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 140,50 € 04.11.2021 11.11.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFB0245/21 Kancelárske potreby Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 548,35 € 04.11.2021 13.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0022/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 57,60 € 02.11.2021 08.11.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0137/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 14,40 € 02.11.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0252/21 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 02.11.2021 13.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0244/21 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 02.11.2021 13.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »