| DFB0260/21 |
Deratizačné práce v ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
František Ďurina DERATIZÁCIA |
40838463 |
|
48,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0144/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
129,71 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0143/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
135,62 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0142/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
18,18 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
Učebnice angličtiny |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALBION BOOKS, s. r. o. |
52884783 |
|
85,00 € |
08.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
281,40 € |
08.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Geometrický plán |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Radoslav Fodor |
51822326 |
|
200,00 € |
08.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0148/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
13,02 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0145/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
140,50 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0140/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
710,66 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0141/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
143,91 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0139/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
46,80 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0138/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
57,60 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0023/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
129,71 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mária Pavlová |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| 0024/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
140,50 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mária Pavlová |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFB0245/21 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
548,35 € |
04.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0022/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
57,60 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Mária Pavlová |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFJ0137/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
14,40 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
46,80 € |
02.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
02.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
