| 0021/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
96,93 € |
02.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Mária Pavlová |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFB0241/21 |
Elektrická energia - záloha 11/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
358,78 € |
01.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
Elektrická energia - záloha 11/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
758,83 € |
01.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
Telefóny - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,13 € |
01.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
Servis počítačov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FDC Viktor Sajvald |
40043622 |
|
800,00 € |
31.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
31.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
Elektrická energia - vyúčtovanie škola |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
66,15 € |
31.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFS0004/21 |
Doprava zo SF |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
JAN-PALTRANS |
47006480 |
|
160,00 € |
31.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0135/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
481,88 € |
27.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0133/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
56,43 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0131/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
362,41 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0132/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
232,00 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0136/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
734,32 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0134/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
559,79 € |
25.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFS0002/21 |
Wellness + obed zo SF |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SLOVTRAVEL, s. r. o. |
36647918 |
|
971,90 € |
24.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
Predplatné "Manažment školy" |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Wolters Kluwer /IURA EDITION/ |
31348262 |
|
161,00 € |
22.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
Archívne krabice, spisové dosky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
EMBA Trade |
34142860 |
|
17,35 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0127/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
609,37 € |
20.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0129/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
90,58 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0128/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
18,00 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
