Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0021/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 96,93 € 02.11.2021 17.12.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFB0241/21 Elektrická energia - záloha 11/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 358,78 € 01.11.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0240/21 Elektrická energia - záloha 11/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 758,83 € 01.11.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0248/21 Telefóny - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 48,13 € 01.11.2021 13.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0239/21 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 31.10.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0253/21 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 31.10.2021 15.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0259/21 Elektrická energia - vyúčtovanie škola Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 66,15 € 31.10.2021 19.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFS0004/21 Doprava zo SF Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 JAN-PALTRANS 47006480 160,00 € 31.10.2021 19.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0135/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 481,88 € 27.10.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0133/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 56,43 € 26.10.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0131/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 362,41 € 26.10.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0132/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 232,00 € 26.10.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0136/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 734,32 € 26.10.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0134/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 559,79 € 25.10.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFS0002/21 Wellness + obed zo SF Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SLOVTRAVEL, s. r. o. 36647918 971,90 € 24.10.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0238/21 Predplatné "Manažment školy" Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Wolters Kluwer /IURA EDITION/ 31348262 161,00 € 22.10.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0237/21 Archívne krabice, spisové dosky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 EMBA Trade 34142860 17,35 € 21.10.2021 02.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0127/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 609,37 € 20.10.2021 22.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0129/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 90,58 € 20.10.2021 27.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0128/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 18,00 € 20.10.2021 27.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »