Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0130/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 747,06 € 20.10.2021 02.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0126/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 514,85 € 19.10.2021 22.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0235/21 Batéria do notebooku Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Elis 31590608 46,31 € 19.10.2021 27.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0125/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 648,00 € 18.10.2021 22.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0231/21 Mandátny certifikát Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Disig, a. s. 35975946 108,00 € 15.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0230/21 Mandátny certifikát - výmeny SIM karty Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 48,00 € 15.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0122/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 31,92 € 15.10.2021 22.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0124/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Machovič EDEN 34789871 203,56 € 15.10.2021 22.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0228/21 Stoly - projekt Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MY DVA Slovakia, s. r. o. 35937548 1 610,70 € 14.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0226/21 Stôl, polica, stolíky, sedacie vaky - projekt Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TEMPO KONDELA 36409154 589,00 € 14.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0229/21 Nábytok - projekt Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Alex kovový a školský nábytok 36553859 7 434,00 € 14.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0121/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 257,16 € 14.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0227/21 Nábytok - projekt Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 INSGRAF s. r. o. 47078839 18 550,00 € 14.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0223/21 Učebné pomôcky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Alza.sk 36562939 252,80 € 13.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0233/21 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 30,38 € 13.10.2021 27.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0119/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 1 037,12 € 12.10.2021 15.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0120/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 71,95 € 12.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0224/21 Učebné pomôcky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 InSPORTline 36311723 189,89 € 12.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0225/21 Učebné pomôcky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAQUITA s. r. o. 36316881 217,38 € 12.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0232/21 Oprava kamerového systému Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 81,98 € 12.10.2021 27.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »