| DFJ0118/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
21,60 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0115/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
448,22 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
281,40 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0123/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
25,49 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
Lieky do školskej lekárničky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lekáreň Flora |
36640476 |
|
91,23 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0116/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
272,91 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0117/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
472,93 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
Teplo |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
994,86 € |
07.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
Plyn - záloha 10/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
108,00 € |
06.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0114/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
64,68 € |
05.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0113/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
18,00 € |
04.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0112/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
371,34 € |
04.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
Páska do tlačiarne |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer |
10930485 |
|
70,08 € |
04.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Bytspol Servis ZH, s. r. o. |
46476679 |
|
4 120,00 € |
03.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
03.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
Elektrická energia - záloha 10/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
358,78 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
Elektrická energia - záloha 10/21 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
758,83 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
Mesačný poplatok - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,47 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
Učebnice občianska náuka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
preskoly.eu s. r. o. |
51692881 |
|
840,00 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
