Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0118/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 21,60 € 11.10.2021 14.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0115/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 448,22 € 11.10.2021 14.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0219/21 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 281,40 € 11.10.2021 14.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0123/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 25,49 € 11.10.2021 22.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0222/21 Lieky do školskej lekárničky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lekáreň Flora 36640476 91,23 € 08.10.2021 14.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0116/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 272,91 € 08.10.2021 14.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0117/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 472,93 € 08.10.2021 14.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0217/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 994,86 € 07.10.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0213/21 Plyn - záloha 10/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 108,00 € 06.10.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0114/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 64,68 € 05.10.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0113/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 18,00 € 04.10.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0112/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 371,34 € 04.10.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0208/21 Páska do tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 70,08 € 04.10.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0209/21 Odstránenie havarijného stavu kanalizácie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Bytspol Servis ZH, s. r. o. 46476679 4 120,00 € 03.10.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0215/21 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 03.10.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0211/21 Elektrická energia - záloha 10/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 358,78 € 01.10.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0210/21 Elektrická energia - záloha 10/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 758,83 € 01.10.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0218/21 Mesačný poplatok - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 47,47 € 01.10.2021 14.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0204/21 Učebnice občianska náuka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 preskoly.eu s. r. o. 51692881 840,00 € 30.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0205/21 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 30.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »