| DFB0214/21 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
46,80 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0110/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
787,58 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
Servis počítačov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FDC Viktor Sajvald |
40043622 |
|
800,00 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
Oprava chladničky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Radimír Beňovič - OCHAZ |
12608688 |
|
141,12 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0111/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
830,98 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
Paušál BOZP a OPP |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
180,00 € |
30.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
Doména a webhosting |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
55,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
Elektrická energia - vyúčtovanie škola |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-98,61 € |
30.09.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
13,02 € |
30.09.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Mária Pavlová |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFJ0108/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
141,88 € |
29.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0107/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
825,29 € |
29.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
Oprava konvektomatu |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ELOP |
34482521 |
|
219,00 € |
29.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0019/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
132,73 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mária Pavlová |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFJ0109/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
132,73 € |
28.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
Učebnice angličtiny |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALBION BOOKS, s. r. o. |
52884783 |
|
1 972,00 € |
28.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0106/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
167,76 € |
28.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0105/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
15,36 € |
28.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
Centrálny server - projekt |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
NEXINEO s. r. o. |
47020946 |
|
3 402,00 € |
28.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
Výpočtová technika - projekt |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
NEXINEO s. r. o. |
47020946 |
|
7 045,20 € |
28.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0104/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
39,60 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
