Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0214/21 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 30.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0110/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 787,58 € 30.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0202/21 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 30.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0212/21 Oprava chladničky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Radimír Beňovič - OCHAZ 12608688 141,12 € 30.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0111/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 830,98 € 30.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0221/21 Paušál BOZP a OPP Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 180,00 € 30.09.2021 14.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0203/21 Doména a webhosting Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 55,00 € 30.09.2021 20.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0220/21 Elektrická energia - vyúčtovanie škola Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -98,61 € 30.09.2021 09.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0001/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 13,02 € 30.09.2021 16.11.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0108/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 141,88 € 29.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0107/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 825,29 € 29.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0216/21 Oprava konvektomatu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ELOP 34482521 219,00 € 29.09.2021 14.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0019/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 132,73 € 28.09.2021 05.10.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0109/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 132,73 € 28.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0201/21 Učebnice angličtiny Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALBION BOOKS, s. r. o. 52884783 1 972,00 € 28.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0106/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 167,76 € 28.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0105/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 15,36 € 28.09.2021 13.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFK0001/21 Centrálny server - projekt Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 NEXINEO s. r. o. 47020946 3 402,00 € 28.09.2021 02.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0236/21 Výpočtová technika - projekt Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 NEXINEO s. r. o. 47020946 7 045,20 € 28.09.2021 02.11.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0104/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 39,60 € 27.09.2021 30.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »