DFJ0102/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
406,65 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFB0199/21 |
Metodická príručka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
preskoly.eu s. r. o. |
51692881 |
|
52,54 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFB0198/21 |
Oprava kopírky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Peter Straňák PROFI-SERVIS |
40684211 |
|
1 428,00 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFB0197/21 |
Oprava kopírky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Peter Straňák PROFI-SERVIS |
40684211 |
|
396,00 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFB0196/21 |
Toner |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer |
10930485 |
|
46,44 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFJ0101/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
335,76 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFJ0100/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
7,20 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFJ0098/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
583,40 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFJ0097/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
639,37 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFJ0103/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
526,38 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFB0200/21 |
Učebnica informačnej bezpečnosti |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
12,20 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFJ0095/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
186,62 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFJ0099/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
161,65 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFB0194/21 |
SSD disk |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FILIPO |
45902232 |
|
42,00 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFJ0096/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
307,66 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFB0193/21 |
Učebnice |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
preskoly.eu s. r. o. |
51692881 |
|
552,90 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFB0192/21 |
Knihy |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
preskoly.eu s. r. o. |
51692881 |
|
39,40 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFB0195/21 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
23,42 € |
15.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
DFJ0093/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
45,60 € |
14.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
0017/21 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
307,66 € |
14.09.2021 |
|
|
18.09.2021 |
Mária Pavlová |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |