Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0102/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 406,65 € 27.09.2021 30.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0199/21 Metodická príručka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 preskoly.eu s. r. o. 51692881 52,54 € 23.09.2021 30.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0198/21 Oprava kopírky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Peter Straňák PROFI-SERVIS 40684211 1 428,00 € 23.09.2021 30.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0197/21 Oprava kopírky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Peter Straňák PROFI-SERVIS 40684211 396,00 € 23.09.2021 30.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0196/21 Toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 46,44 € 22.09.2021 28.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0101/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 335,76 € 21.09.2021 30.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0100/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 7,20 € 20.09.2021 23.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0098/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 583,40 € 20.09.2021 23.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0097/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 639,37 € 20.09.2021 23.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0103/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 526,38 € 20.09.2021 30.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0200/21 Učebnica informačnej bezpečnosti Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu 42309794 12,20 € 20.09.2021 04.10.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0095/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 186,62 € 17.09.2021 21.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0099/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 161,65 € 17.09.2021 23.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0194/21 SSD disk Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 42,00 € 17.09.2021 28.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0096/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 307,66 € 16.09.2021 21.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0193/21 Učebnice Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 preskoly.eu s. r. o. 51692881 552,90 € 16.09.2021 23.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0192/21 Knihy Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 preskoly.eu s. r. o. 51692881 39,40 € 16.09.2021 23.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0195/21 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 23,42 € 15.09.2021 28.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0093/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 45,60 € 14.09.2021 17.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0017/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 307,66 € 14.09.2021 18.09.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »