| DFJ0267/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
231,84 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0265/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
463,44 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0263/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
985,01 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
403,20 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0105/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
231,60 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0106/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
88,50 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFS0005/24 |
Obed pre zamestnancov zo SF |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
LMM Services s. r. o. |
56144857 |
|
1 209,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0264/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
514,56 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0266/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
129,80 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0103/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
985,01 € |
14.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0261/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
57,82 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Viazanie dokladov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Knihviazačstvo KOZET |
17798469 |
|
52,00 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0260/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
231,20 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0259/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
12,24 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0262/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
AG FOODS |
34144579 |
|
493,36 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0257/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
526,42 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0256/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
79,67 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
147,50 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0102/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
AG FOODS |
34144579 |
|
493,35 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0004/24 |
Pracovný obed pre zamestnancov školy /zo SF/ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
LMM Services s. r. o. |
56144857 |
|
1 210,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
