| 0080/24 |
Oprava chladničky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Radimír Beňovič - OCHAZ |
12608688 |
|
129,60 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0230/24 |
Pracovné oblečenie ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Azet- Zuzana Nagyová |
41929969 |
|
852,50 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Anton Antol |
36039730 |
|
61,65 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0082/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
491,14 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0185/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
39,46 € |
03.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Azet- Zuzana Nagyová |
41929969 |
|
852,50 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0076/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
964,06 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0077/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
GurmEko s. r. o. - organizačná zložka |
44342705 |
|
156,83 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0078/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
22,74 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0079/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
39,46 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0226/24 |
Výmena a oprava žaluzií |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
S-trade s. r. o. |
48028789 |
|
302,36 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0183/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
964,13 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
|
33,12 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
GurmEko s. r. o. - organizačná zložka |
44342705 |
|
156,83 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Mesačný poplatok - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,10 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Plyn - záloha 9/24 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
112,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
54,12 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
804,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
CWS-boco Slovensko |
31411045 |
|
13,75 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
