| DFB0300/24 |
Tepelná energia 10/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
3 070,07 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0258/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
206,71 € |
09.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0100/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
79,67 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0297/24 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
58,13 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Konferencia ARŠG |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
299,00 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Obrazový valec do kopírovacieho stroja |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
179,83 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0099/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
127,23 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0292/24 |
Obrazový valec |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
179,83 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
315,29 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0251/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
543,94 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0253/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
378,54 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0252/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A.V.D. Slovakia, s. r. o. |
46752641 |
|
273,60 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0255/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
127,29 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0254/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
605,95 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
|
33,12 € |
03.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Plyn záloha 11/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
112,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
Mesačný poplatok - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,70 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
54,12 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Servis IT |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
804,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
