| DFB0326/24 |
Teplo 11/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
6 130,64 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Kontrola a čistenie komína |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
47326026 |
|
24,00 € |
07.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0115/24 |
Kontrola a čistenie komína |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
47326026 |
|
24,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0293/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
45,36 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0292/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
269,54 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0291/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
540,65 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
BOZP, OPP a CO za 4.Q. 2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
288,00 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
269,44 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0324/24 |
Revízia plynových zariadení kuchyne |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. |
52122433 |
|
282,00 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
62,06 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Revízia plynových zariadení kuchyne |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. |
52122433 |
|
282,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0284/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
654,64 € |
03.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0290/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
450,12 € |
03.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
321,17 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0111/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
71,07 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0112/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
82,80 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0081/24 |
Podušky do pečiatok |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing.Amália Černajová - ČERTEX |
45450048 |
|
30,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0311/24 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
315,29 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
|
33,12 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0287/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
82,80 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
