| DFJ0249/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
421,85 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
Elektrická energia - vyúčtovanie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
133,92 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0247/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
429,10 € |
29.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0248/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
51,20 € |
29.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Právny kuriér pre školy |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
RAABE -Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0245/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
575,92 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0243/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
279,34 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0244/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
65,18 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0242/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
POZANA MEAT s. r. o. |
50909142 |
|
831,87 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0241/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
POZANA MEAT s. r. o. |
50909142 |
|
368,35 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
159,61 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0239/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
143,09 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0246/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
52,55 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0240/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL SP, s. r. o. |
53959671 |
|
783,90 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Mandátny certifikát 3-ročný |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Mandátny certifikát - USB token |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
80,40 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
CWS-boco Slovensko |
31411045 |
|
13,75 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0250/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
13,20 € |
28.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Tonery |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
1 747,59 € |
25.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
159,61 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
