| DFJ0278/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
52,81 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0279/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
889,26 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0277/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
389,40 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0275/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
361,30 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0274/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
272,44 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0276/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL SP, s. r. o. |
53959671 |
|
811,34 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
Nákupné poukážky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
1 410,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Korkové tabule |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
B2B Partner |
44413467 |
|
472,00 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0005/24 |
Darčekové poukážky zo SF |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
1 410,00 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0109/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
153,40 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0272/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
471,79 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0273/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
165,60 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Korkové tabule |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
B2B Partner |
44413467 |
|
471,60 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
Vodné, stočné |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 118,61 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0108/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
165,60 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0303/24 |
Revízia TV náradia |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
189,30 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Revízia TV náradia |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
189,30 € |
22.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0271/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
590,73 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
190,00 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0270/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
151,55 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
