| 0074/24 |
TZ páska Brother TZE-251 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Alza.sk |
36562939 |
|
64,67 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0280/24 |
Páska Brother |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Alza.sk |
36562939 |
|
64,67 € |
24.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Tonery |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
1 747,59 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0238/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
264,96 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0236/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
331,21 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0237/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
702,69 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Učebnice |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Nakladatelství DRACO s. r. o. |
01978365 |
|
690,00 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0233/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
333,12 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0234/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
622,93 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0235/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
129,80 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Doména, webhosting |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
64,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0231/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
28,46 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0230/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
246,08 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0232/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
346,89 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
216,16 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Učebnice |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Nakladatelství DRACO s. r. o. |
01978365 |
|
690,00 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0098/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
28,47 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0275/24 |
Plyn - vyúčtovanie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-156,04 € |
11.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
216,16 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0071/24 |
Učebnice španielčiny Explora |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Nakladatelství DRACO s. r. o. |
01978365 |
|
690,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
