| DFB0273/24 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
58,13 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Tepelná energia 09/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
1 464,24 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0227/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
1 422,30 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0228/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
AG FOODS |
34144579 |
|
617,34 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
65,18 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0226/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A.V.D. Slovakia, s. r. o. |
46752641 |
|
210,24 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0225/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
783,52 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
315,29 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Montáž projektora, káble do projektora |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
421,82 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Materiálno spotrebné normy |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
172,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Učebnice |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
500,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
BOZP, OPP a CO za 3.Q.2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
288,00 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Úprava svietidiel a výmena LED trubíc |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SOMIX s. r. o. |
53620321 |
|
231,06 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0224/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
330,74 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0223/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
81,77 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
|
33,12 € |
02.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Učebnice - občianska náuka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
500,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0096/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
AG FOODS |
34144579 |
|
617,36 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0262/24 |
Elektrická energia - záloha 10/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
289,26 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Elektrická energia - záloha 10/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 026,02 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
