| DFB0261/24 |
Elektrická energia - záloha 10/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 026,02 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Oprava elektroinštalácií porevíznych závad |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SOMIX s. r. o. |
53620321 |
|
465,10 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
54,12 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Plyn - záloha 10/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
112,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0215/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
902,70 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Mesačný poplatok - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,49 € |
01.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
Elektrická energia 11/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
289,26 € |
01.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Elektrická energia 11/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 026,02 € |
01.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
330,64 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0095/24 |
Oprava elektroinštalácie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SOMIX s. r. o. |
53620321 |
|
465,10 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0258/24 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0222/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
POZANA MEAT s. r. o. |
50909142 |
|
736,10 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0221/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
POZANA MEAT s. r. o. |
50909142 |
|
291,30 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
804,00 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0213/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
325,48 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0220/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
38,91 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0219/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
375,05 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0214/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
428,34 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0211/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
785,06 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0217/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
55,80 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
