| DFJ0216/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
393,12 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0210/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
394,85 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0209/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
371,81 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0212/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
861,17 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0218/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL SP, s. r. o. |
53959671 |
|
905,51 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Elektrická energia - vyúčtovanie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
31,68 € |
30.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Oprava chladničky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Radimír Beňovič - OCHAZ |
12608688 |
|
129,60 € |
30.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Úprava svietidiel a výmena LED trubíc |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SOMIX s. r. o. |
53620321 |
|
240,00 € |
28.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0092/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
393,12 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0093/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
394,89 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0206/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
116,70 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Montáž projektora |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
425,00 € |
24.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0207/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
165,60 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
618,36 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
41,47 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
172,64 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
221,26 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Servis elektrického zariadenia EZS |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
53,16 € |
23.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0091/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
221,31 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0205/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
461,34 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
