| DFJ0200/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
304,80 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Deratizačné práce v ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
František Ďurina DERATIZÁCIA |
40838463 |
|
60,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
461,32 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0090/24 |
Výmena nástrah na hlodavce |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
František Ďurina DERATIZÁCIA |
40838463 |
|
60,00 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0088/24 |
Aktualizované materiálno-spotrebné normy 2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Jedálne.sk, s. r. o. |
53064275 |
|
172,00 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0252/24 |
Mobilná skartácia dokumentov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Green Wave Recycling, s. r. o. |
45539197 |
|
276,00 € |
17.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Letenky pre účastníkov olympiády |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 262,00 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
369,60 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
126,48 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
394,88 € |
16.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0208/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
194,70 € |
15.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
234,35 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
394,87 € |
13.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0247/24 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
106,50 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Sevt |
31331131 |
|
259,39 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Letenky - robotická olympiáda |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 262,00 € |
12.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0085/24 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
106,50 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0086/24 |
Potvrdenky samoprepisovacie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Sevt |
31331131 |
|
259,80 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0195/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
969,46 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
15,42 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
