| DFJ0194/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Anton Antol |
36039730 |
|
61,62 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
491,14 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0192/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
166,80 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Tepelná energia 08/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
1 382,03 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Odborno-konzultačný seminár |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
315,29 € |
09.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Seminár |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
42,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0190/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
POZANA MEAT s. r. o. |
50909142 |
|
16,63 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
POZANA MEAT s. r. o. |
50909142 |
|
211,46 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
886,84 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Odborno-konzultačný seminár |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Kontrola zabezpečovacieho systému |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
50,00 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0260/24 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
CWS-boco Slovensko |
31411045 |
|
13,75 € |
09.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
886,84 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0188/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
904,12 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Čistič na obrazovku |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Alza.sk |
36562939 |
|
38,60 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0186/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
38,98 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
904,08 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0187/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
-39,46 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Čistiace prostriedky na LCD |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Alza.sk |
36562939 |
|
40,00 € |
05.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Dana Paálová |
Riaditeľ |
Objednávka |
