Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0397/19 Pracovné odevy a obuv Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Azet- Zuzana Nagyová 41929969 336,10 € 16.12.2019 20.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0329/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 312,18 € 16.12.2019 23.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0395/19 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 15.12.2019 18.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0328/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 43,20 € 13.12.2019 19.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0396/19 Kontrola hasiacich prístrojov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 234,12 € 12.12.2019 18.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0326/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 773,00 € 11.12.2019 17.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0320/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 756,30 € 10.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0322/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 312,78 € 10.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0327/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 714,51 € 10.12.2019 17.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0321/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 114,43 € 09.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0324/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 181,10 € 09.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0323/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 36,06 € 09.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0386/19 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 118,20 € 09.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0394/19 Revízia plynových zariadení Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. 52122433 282,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0071/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 T-613 36347973 216,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0319/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 39,60 € 06.12.2019 11.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0069/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 36,06 € 06.12.2019 11.12.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFB0383/19 Stoly, skrinky, kreslá Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Alfréd Zorda-Obchodno sprostredkovacia spoločnosť BÝVANIE 33997284 1 977,00 € 06.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0382/19 Skriňa, vešiaková zostava Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Peter Lučan 41521331 560,00 € 06.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0380/19 Internetové pripojenie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 NetPro 11 44402163 49,99 € 05.12.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »