Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0288/19 Kopírovací stroj Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Peter Straňák PROFI-SERVIS 40684211 990,00 € 03.10.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0289/19 Oprava kopírovacieho stroja, toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Peter Straňák PROFI-SERVIS 40684211 258,00 € 03.10.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0291/19 Predĺženie registrácie domény Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WebHouse 36743852 14,28 € 02.10.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0286/19 Lieky do lekárničky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lekáreň Flora 36640476 59,27 € 02.10.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0252/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 42,00 € 02.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0305/19 Mesačný poplatok za mobil Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 5,99 € 01.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0304/19 Mesačný poplatok za mobil Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 5,99 € 01.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0303/19 Mesačný poplatok za mobil Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 5,99 € 01.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0302/19 Mesačný poplatok za mobil Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 5,99 € 01.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0301/19 Telefóny pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 53,33 € 01.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0246/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 593,21 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0247/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 830,37 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0248/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 663,22 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0249/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 109,03 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0250/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 457,97 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0251/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 87,58 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0285/19 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0287/19 Priestor na mailserveri nad limit Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WebHouse 36743852 14,28 € 30.09.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0308/19 Elektrická energia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 89,77 € 30.09.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0300/19 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 30.09.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »