Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0379/19 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 3 004,36 € 05.12.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0381/19 Plyn Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 96,00 € 05.12.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0385/19 Teplo vyúčtovanie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 -181,35 € 05.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0325/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 20,17 € 05.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0384/19 Patch panel Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 75,36 € 05.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0377/19 Toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 29,28 € 04.12.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0387/19 Oprava tlačiarne, toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 135,42 € 04.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0388/19 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 28,80 € 04.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0389/19 Kontrola a čistenie komína Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ 47326026 24,00 € 04.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0392/19 BOZP a OOP za 4.Q Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 108,00 € 04.12.2019 13.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0374/19 Mesačný poplatok za mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 03.12.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0318/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 265,84 € 03.12.2019 10.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0393/19 Upgrade balíček pre 3D tlačiareň Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Prusa Research s. r. o. 24213705 28,19 € 03.12.2019 08.01.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0363/19 Tonery Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 1 024,33 € 02.12.2019 06.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0376/19 Nájomné za PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 02.12.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0364/19 Učebné pomôcky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 RLX components s. r. o. 31389457 45,83 € 02.12.2019 10.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0067/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 133,13 € 02.12.2019 11.12.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0317/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 133,13 € 02.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0316/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 351,23 € 02.12.2019 12.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0065/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 7,39 € 02.12.2019 10.01.2020 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »