Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0391/19 Telefóny - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 45,94 € 01.12.2019 13.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0368/19 Obsadený priestor na mailserveri Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WebHouse 36743852 15,12 € 30.11.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0366/19 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 30.11.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0390/19 Elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 373,74 € 30.11.2019 13.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0375/19 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 29.11.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0369/19 Popisovače na tabuľu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 222,46 € 29.11.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0378/19 Metodická príručka Raduga Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Distribučná agentúra AD REM 11782889 21,15 € 29.11.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0314/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 90,50 € 29.11.2019 10.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0313/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 37,15 € 29.11.2019 10.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0311/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 307,04 € 29.11.2019 10.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0315/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 125,64 € 29.11.2019 10.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0312/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 962,16 € 29.11.2019 10.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFS0005/19 Nákupné poukážky zo SF Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Kaufland Slovenská republika 35790164 1 560,00 € 28.11.2019 02.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0362/19 Čistiace potreby Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 319,68 € 28.11.2019 06.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0310/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 378,18 € 28.11.2019 10.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0367/19 Nárezový stroj Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o. 43897452 984,00 € 27.11.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0365/19 Elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 1 831,20 € 27.11.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0309/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 203,59 € 26.11.2019 29.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0306/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 452,94 € 26.11.2019 29.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0373/19 Elektrická energia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 808,90 € 26.11.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »