Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0372/19 Elektrická energia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 262,27 € 26.11.2019 09.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0305/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 T-613 36347973 216,00 € 25.11.2019 29.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0308/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 336,01 € 25.11.2019 29.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0307/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 174,91 € 25.11.2019 29.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0304/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 21,67 € 22.11.2019 27.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0303/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 23,94 € 22.11.2019 27.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0063/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 174,91 € 22.11.2019 27.11.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
0064/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 203,59 € 22.11.2019 27.11.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFB0358/19 Revízia telovýchovného náradia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 183,30 € 21.11.2019 26.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0359/19 Kancelársky materiál Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 256,44 € 21.11.2019 26.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0302/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 829,92 € 21.11.2019 27.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0360/19 Preventívna prehliadka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 15,00 € 21.11.2019 28.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0361/19 Vodné a stočné Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 452,44 € 21.11.2019 02.12.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0300/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 625,35 € 20.11.2019 25.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0355/19 Taniere, kotúče do krájača Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o. 43897452 640,56 € 20.11.2019 26.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFS0004/19 Doprava na wellness Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 JAN-PALTRANS 47006480 156,00 € 20.11.2019 26.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0301/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 131,43 € 20.11.2019 27.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0357/19 Sady pre micro: bit Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 RLX components s. r. o. 31389457 220,20 € 20.11.2019 28.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0356/19 Podložka na 3D tlačiareň Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Prusa Research s. r. o. 24213705 48,19 € 20.11.2019 28.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0298/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 505,32 € 19.11.2019 25.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »