Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0297/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 446,81 € 18.11.2019 25.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0299/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 1 011,20 € 18.11.2019 25.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0296/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 24,77 € 15.11.2019 25.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFS0003/19 Masáže, wellness, večera zo SF Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 373,21 € 15.11.2019 26.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0061/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 T-613 36347973 216,00 € 15.11.2019 27.11.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0294/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 207,48 € 13.11.2019 18.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0295/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 244,85 € 12.11.2019 18.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0292/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 179,44 € 12.11.2019 18.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0352/19 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 7,20 € 12.11.2019 25.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0347/19 Internetové pripojenie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 NetPro 11 44402163 49,99 € 11.11.2019 13.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0348/19 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 2 442,92 € 11.11.2019 13.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0346/19 Plyn Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 96,00 € 11.11.2019 13.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0293/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 263,83 € 11.11.2019 18.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0290/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 942,18 € 11.11.2019 18.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0351/19 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 111,00 € 11.11.2019 19.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0285/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 24,77 € 08.11.2019 13.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0288/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 535,87 € 08.11.2019 13.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0286/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Machovič EDEN 34789871 385,14 € 08.11.2019 13.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0289/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 552,46 € 08.11.2019 13.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0329/19 aSc Strava Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ASC Applied Software Consultants 31361161 199,00 € 07.11.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »