Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0287/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 53,33 € 07.11.2019 13.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0350/19 Čistiaca sada Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Alza.sk 36562939 34,14 € 07.11.2019 18.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0349/19 Elektroinštalačné práce Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SOMIX-Sopko Milan 32034377 2 860,14 € 07.11.2019 18.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0345/19 Teplo - vyúčtovanie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 -76,01 € 07.11.2019 25.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0354/19 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 28,80 € 07.11.2019 25.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0284/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 47,40 € 06.11.2019 11.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0338/19 Oprava tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 126,31 € 06.11.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0291/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 49,36 € 06.11.2019 18.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0283/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 226,08 € 05.11.2019 11.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0282/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 572,90 € 04.11.2019 07.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0324/19 Dataprojektor Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 1 212,00 € 04.11.2019 07.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0331/19 Mesačný poplatok za mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 1,84 € 04.11.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0059/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 244,85 € 04.11.2019 14.11.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFB0343/19 Mesačný poplatok za pevnú linku Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 52,88 € 01.11.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0342/19 Mesačný poplatok za mobil Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 2,90 € 01.11.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0341/19 Mesačný poplatok za mobil Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 2,90 € 01.11.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0340/19 Mesačný poplatok za mobil Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 2,90 € 01.11.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0339/19 Mesačný poplatok za mobil Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 2,90 € 01.11.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0050/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 49,36 € 01.11.2019 14.11.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFB0325/19 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 31.10.2019 07.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »