Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0326/19 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 31.10.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0344/19 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 31.10.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0335/19 Obsadený priestor na mailserveri Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WebHouse 36743852 14,28 € 31.10.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0353/19 Elektrická energia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 198,02 € 31.10.2019 25.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0327/19 Vypracovanie zdravotno-hygienického auditu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 330,00 € 30.10.2019 13.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0280/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 450,65 € 29.10.2019 07.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0281/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 171,60 € 29.10.2019 07.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0058/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 20,17 € 29.10.2019 11.12.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0277/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 375,55 € 28.10.2019 06.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0278/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 881,72 € 28.10.2019 06.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0279/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 75,18 € 28.10.2019 07.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0328/19 Deratizácia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 František Ďurina DERATIZÁCIA 40838463 48,00 € 28.10.2019 07.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0330/19 Manažment školy + direktor Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Wolters Kluwer /IURA EDITION/ 31348262 152,00 € 28.10.2019 11.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0337/19 Elektrická energia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 262,27 € 28.10.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0332/19 Elektrická energia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 808,90 € 28.10.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0275/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 24,77 € 25.10.2019 06.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0276/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 516,16 € 25.10.2019 06.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0321/19 Mobilné telefóny Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 96,00 € 24.10.2019 06.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0318/19 Tlačivá Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Sevt 31331131 178,81 € 23.10.2019 29.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0322/19 Čipy do tlačiarní Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 36,00 € 23.10.2019 06.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »