Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0323/19 Zasklenie okna Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WK Simona Korenačková 34610804 115,84 € 23.10.2019 06.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0274/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 203,92 € 22.10.2019 29.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0336/19 Oprava konvektomatu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 LAWEX 36037800 124,92 € 22.10.2019 12.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0273/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 719,49 € 21.10.2019 25.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0272/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 548,16 € 21.10.2019 25.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0270/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 24,77 € 18.10.2019 25.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0268/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 724,54 € 18.10.2019 25.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0269/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 558,88 € 18.10.2019 25.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0267/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 58,30 € 17.10.2019 25.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0271/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 309,61 € 17.10.2019 25.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0266/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 253,56 € 17.10.2019 25.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0265/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 494,28 € 14.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0264/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 253,01 € 14.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0313/19 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 111,00 € 14.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0316/19 Monitor, káble Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 96,41 € 14.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0262/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 21,67 € 11.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0261/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 944,28 € 11.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0260/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Machovič EDEN 34789871 180,40 € 11.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0311/19 Gastronádoby Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o. 43897452 147,60 € 10.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0310/19 Chladiaci vozík Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o. 43897452 1 699,20 € 10.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »