Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0258/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 757,20 € 10.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0259/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 1 061,90 € 10.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0317/19 Tlačivá - vysvedčenia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Sevt 31331131 161,03 € 10.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0315/19 BOZP a OPP za 3.Q Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 108,00 € 10.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0320/19 Čistiace prostriedky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Gastroservis 44447507 387,60 € 10.10.2019 06.11.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0257/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 109,62 € 09.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0314/19 Prenájom rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 6,60 € 09.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0307/19 Grafická karta Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 96,67 € 08.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0306/19 Toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 62,81 € 08.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0256/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 142,20 € 08.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
0053/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 309,61 € 08.10.2019 22.10.2019 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFB0299/19 Webhosting Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WebHouse 36743852 79,06 € 08.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0255/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 9,00 € 08.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0296/19 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 1 895,20 € 07.10.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0297/19 Plyn Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 96,00 € 07.10.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0298/19 Internetové pripojenie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 NetPro 11 44402163 49,99 € 07.10.2019 14.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0263/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 120,38 € 07.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0254/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 544,07 € 07.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0290/19 Teplo - vyúčtovanie za 9/2019 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 -42,20 € 04.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0253/19 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 27,86 € 04.10.2019 22.10.2019 Oľga Kopisová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »