| DFB0328/20 |
Tonery |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer |
10930485 |
|
366,00 € |
19.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
USB kamera |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
220,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
Jedálne kupóny |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
2 182,88 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
Lístky na obedy |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
APRINT |
31608639 |
|
88,80 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
18,72 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
109,92 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
Revízia plynových zariadení |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. |
52122433 |
|
325,20 € |
11.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
Čistiace potreby, toaletný papier |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
227,38 € |
10.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
Toner |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FILIPO |
45902232 |
|
103,00 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
Oprava kopírky, toner |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Peter Straňák PROFI-SERVIS |
40684211 |
|
138,00 € |
09.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
Paušál BOZP a OPP |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
108,00 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
Paušál CO za 4. Q 2020 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
72,00 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
Kontrola, čistenie komína |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ |
47326026 |
|
24,00 € |
08.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
Balíček čipov, čítačka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
90,00 € |
08.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
Internetové pripojenie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
NetPro 11 |
44402163 |
|
49,99 € |
07.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
Teplo - záloha 12/2020 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
3 074,80 € |
07.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
Plyn - záloha 12/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
112,80 € |
07.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
Teplo - vyúčtovanie za 11/2020 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
364,79 € |
07.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
Tlačiareň, toner |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
539,00 € |
07.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
Tlačiareň, počítač |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
746,00 € |
07.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
06.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
Dosky na krájanie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Metro Cash & Carry SR, s. r. o. |
45952671 |
|
167,16 € |
06.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFS0002/20 |
Poukážky zo SF |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Kaufland Slovenská republika |
35790164 |
|
2 500,00 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
Nože, vidličky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Berndorf Sandrik s. r. o. |
36639893 |
|
233,02 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
Notebooky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
1 800,00 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
LAWEX |
36037800 |
|
218,04 € |
04.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
03.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
Viazanie dokladov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Knihviazačstvo KOZET |
17798469 |
|
84,00 € |
03.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
28,80 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
Telefóny - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,87 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
