| DFB0186/20 |
Internetové pripojenie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
NetPro 11 |
44402163 |
|
25,00 € |
06.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
Teplo - záloha 8/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
1 091,69 € |
06.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
Plyn - záloha 8/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
112,80 € |
06.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
125,69 € |
06.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
06.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
Kosenie záhrady školského areálu |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Technicke sluzby |
31609651 |
|
36,00 € |
03.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
Telefóny - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,22 € |
01.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
Servis počítačov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FDC Viktor Sajvald |
40043622 |
|
800,00 € |
31.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
46,80 € |
31.07.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
Webhosting |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
WebHouse |
36743852 |
|
31,08 € |
31.07.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
Jedálne kupóny |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
878,96 € |
30.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Predplatné "Verejná správa SR" |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
165,00 € |
28.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
Elektrická energia - záloha 8/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
390,65 € |
27.07.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Elektrická energia - záloha 8/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
814,45 € |
27.07.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Poistné |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
35709332 |
|
1 698,49 € |
21.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
22,20 € |
15.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
Tlačivá |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Sevt |
31331131 |
|
81,95 € |
14.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Internetové pripojenie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
NetPro 11 |
44402163 |
|
25,00 € |
07.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
Teplo - záloha 7/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
1 091,69 € |
07.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Plyn - záloha 7/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
112,80 € |
07.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
Teplo - vyúčtovanie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
-123,03 € |
07.07.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
Aktualizácia programu ŠJ4 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SOFT-GL s. r. o. |
36182214 |
|
48,00 € |
06.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
05.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
Mesačný poplatok pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,43 € |
01.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
Webhosting |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
WebHouse |
36743852 |
|
31,08 € |
30.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
Servis počítačov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FDC Viktor Sajvald |
40043622 |
|
800,00 € |
30.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
46,80 € |
30.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
7,20 € |
30.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
30.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
Elektrická energia - vyúčtovanie škola |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-345,23 € |
30.06.2020 |
|
|
10.08.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
