| DFB0149/25 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
55,47 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Servis IT |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
804,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Náplň do 3D tlačiarne |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
10818651 |
|
144,00 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Microbity |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
RLX components s. r. o. |
31389457 |
|
567,52 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
101,25 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
265,81 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Oprava umývačky riadu |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
GastroRex |
35783052 |
|
121,77 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Diagnostika umývačky riadu |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
LAWEX |
36037800 |
|
36,90 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
262,26 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
553,40 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
187,69 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL SP, s. r. o. |
53959671 |
|
498,15 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Propagácia a reklama |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
WeNet SK, s.r.o.(Mediatel) |
35859415 |
|
545,14 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
375,20 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
151,15 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
193,40 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
455,60 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
63,62 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
LUNYS, s. r. o. |
36472549 |
|
104,20 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
228,90 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
14,10 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Ria tampóny |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Hartmann Rico spol. s r. o. |
31351361 |
|
64,58 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
16,40 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
828,59 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
559,45 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
LUNYS, s. r. o. |
36472549 |
|
85,65 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
242,38 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Vložky, Tampóny |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
pre Vás s. r. o. |
53123727 |
|
184,52 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
341,25 € |
14.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
LUNYS, s. r. o. |
36472549 |
|
22,04 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
