Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0328/20 Tonery Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 366,00 € 19.12.2020 29.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0324/20 USB kamera Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 220,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0327/20 Jedálne kupóny Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 UP Slovensko 31396674 2 182,88 € 17.12.2020 29.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0323/20 Lístky na obedy Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 APRINT 31608639 88,80 € 15.12.2020 18.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0326/20 Kancelársky papier Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 18,72 € 14.12.2020 22.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0325/20 Kontrola hasiacich prístrojov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 109,92 € 14.12.2020 22.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0315/20 Revízia plynových zariadení Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Milan Kosmeľ s.r.o. 52122433 325,20 € 11.12.2020 15.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0316/20 Čistiace potreby, toaletný papier Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 227,38 € 10.12.2020 15.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0321/20 Toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 103,00 € 10.12.2020 16.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0308/20 Oprava kopírky, toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Peter Straňák PROFI-SERVIS 40684211 138,00 € 09.12.2020 14.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0320/20 Paušál BOZP a OPP Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 108,00 € 09.12.2020 16.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0319/20 Paušál CO za 4. Q 2020 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 72,00 € 09.12.2020 16.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0305/20 Kontrola, čistenie komína Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ 47326026 24,00 € 08.12.2020 14.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0322/20 Balíček čipov, čítačka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ASC Applied Software Consultants 31361161 90,00 € 08.12.2020 18.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0299/20 Internetové pripojenie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 NetPro 11 44402163 49,99 € 07.12.2020 10.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0297/20 Teplo - záloha 12/2020 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 3 074,80 € 07.12.2020 10.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0298/20 Plyn - záloha 12/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 112,80 € 07.12.2020 10.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0301/20 Teplo - vyúčtovanie za 11/2020 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 364,79 € 07.12.2020 11.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0318/20 Tlačiareň, toner Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 539,00 € 07.12.2020 15.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0314/20 Tlačiareň, počítač Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 746,00 € 07.12.2020 15.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0304/20 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 06.12.2020 11.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0312/20 Dosky na krájanie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Metro Cash & Carry SR, s. r. o. 45952671 167,16 € 06.12.2020 12.01.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFS0002/20 Poukážky zo SF Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Kaufland Slovenská republika 35790164 2 500,00 € 04.12.2020 11.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0300/20 Nože, vidličky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Berndorf Sandrik s. r. o. 36639893 233,02 € 04.12.2020 11.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0306/20 Notebooky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 1 800,00 € 04.12.2020 14.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0313/20 Čistiace prostriedky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 LAWEX 36037800 218,04 € 04.12.2020 15.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0329/20 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 03.12.2020 29.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0311/20 Viazanie dokladov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Knihviazačstvo KOZET 17798469 84,00 € 03.12.2020 11.01.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0303/20 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 28,80 € 02.12.2020 11.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0302/20 Telefóny - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 44,87 € 01.12.2020 11.12.2020 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »