Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0149/25 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 55,47 € 01.07.2025 11.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0150/25 Servis IT Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 804,00 € 30.06.2025 11.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0151/25 Náplň do 3D tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Majkl3D-Technology s.r.o. 10818651 144,00 € 27.06.2025 11.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0152/25 Microbity Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 RLX components s. r. o. 31389457 567,52 € 27.06.2025 11.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0172/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 101,25 € 26.06.2025 01.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0174/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 265,81 € 26.06.2025 01.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0145/25 Oprava umývačky riadu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 GastroRex 35783052 121,77 € 26.06.2025 03.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0146/25 Diagnostika umývačky riadu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 LAWEX 36037800 36,90 € 26.06.2025 09.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0173/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 262,26 € 25.06.2025 01.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0170/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 BELSPOL, s. r. o. 54651654 553,40 € 24.06.2025 01.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0171/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TeShi s. r. o. 53728050 187,69 € 24.06.2025 01.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0169/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 BELSPOL SP, s. r. o. 53959671 498,15 € 24.06.2025 01.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0144/25 Propagácia a reklama Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WeNet SK, s.r.o.(Mediatel) 35859415 545,14 € 24.06.2025 03.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0167/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 375,20 € 23.06.2025 26.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0166/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 151,15 € 23.06.2025 26.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0165/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 193,40 € 23.06.2025 26.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0168/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 455,60 € 20.06.2025 26.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0143/25 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 63,62 € 20.06.2025 26.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0164/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 LUNYS, s. r. o. 36472549 104,20 € 18.06.2025 23.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0163/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 228,90 € 18.06.2025 23.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0142/25 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 14,10 € 17.06.2025 25.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0141/25 Ria tampóny Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Hartmann Rico spol. s r. o. 31351361 64,58 € 17.06.2025 25.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0158/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 16,40 € 16.06.2025 20.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0159/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 828,59 € 16.06.2025 20.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0161/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 559,45 € 16.06.2025 20.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0162/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 LUNYS, s. r. o. 36472549 85,65 € 16.06.2025 23.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0138/25 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 242,38 € 16.06.2025 24.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0140/25 Vložky, Tampóny Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 pre Vás s. r. o. 53123727 184,52 € 16.06.2025 25.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0160/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TeShi s. r. o. 53728050 341,25 € 14.06.2025 20.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0157/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 LUNYS, s. r. o. 36472549 22,04 € 11.06.2025 18.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »