Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0253/20 Deratizačné práce v ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 František Ďurina DERATIZÁCIA 40838463 48,00 € 15.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0116/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 862,57 € 14.10.2020 19.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0114/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 591,72 € 12.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0115/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 99,70 € 12.10.2020 16.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0250/20 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 281,40 € 12.10.2020 16.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0244/20 Internetové pripojenie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 NetPro 11 44402163 49,99 € 09.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0241/20 Teplo - záloha 10/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 1 966,99 € 09.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0243/20 Plyn - záloha 10/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 112,80 € 09.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0113/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 453,89 € 09.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0112/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 56,88 € 09.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0111/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 21,60 € 08.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0257/20 Lampa do projektora-dobropis Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Web Retail s. r. o. 28876431 -16,91 € 08.10.2020 16.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0236/20 Teplo - vyúčtovanie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 -123,84 € 07.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0249/20 Ochranné štíty Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 DH fire & safety s. r. o. 50910612 202,70 € 07.10.2020 16.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0255/20 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 28,80 € 07.10.2020 16.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0109/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 58,30 € 06.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0110/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 277,97 € 06.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0108/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 615,40 € 05.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0247/20 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 05.10.2020 16.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0107/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 25,20 € 02.10.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0246/20 Mesačný poplatok - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 44,17 € 01.10.2020 16.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0104/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 673,14 € 30.09.2020 05.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0106/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 764,94 € 30.09.2020 05.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0235/20 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 30.09.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0242/20 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 30.09.2020 15.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0245/20 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 30.09.2020 16.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0105/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 100,37 € 29.09.2020 05.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0102/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 164,94 € 29.09.2020 05.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0103/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 894,44 € 29.09.2020 05.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0234/20 Koncentrát mydlovej peny, sáčky do košov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 CWS-boco Slovensko 31411045 155,17 € 28.09.2020 02.10.2020 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »