Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0311/21 Výmena prúdových chráničov v rozvádzači Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Tomáš Roob - REMONT 46264574 204,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0310/21 Revízia elektroinštalácie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Tomáš Roob - REMONT 46264574 1 580,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0168/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 29,58 € 21.12.2021 03.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0309/21 Mobilná skartácia dokumentov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Green Wave Recycling, s. r. o. 45539197 114,00 € 20.12.2021 29.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0308/21 Nádobka na odpad do tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 28,20 € 17.12.2021 29.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0312/21 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 16.12.2021 29.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0301/21 Notebooky, sieťové zariadenia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 3 810,00 € 15.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0167/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 71,25 € 14.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0303/21 Notebooky + príslušenstvo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Datacomp s. r. o. 36212466 9 578,40 € 13.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0299/21 Oprava tlačiarne Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 155,90 € 13.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0297/21 Ročné licencie Office Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Elis 31590608 1 704,96 € 13.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0166/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 15,00 € 13.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0298/21 Germicídne žiariče Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ZDRAVÁ RODINA s. r. o. 53531221 1 500,00 € 12.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0291/21 Antigénové testy Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 686,40 € 10.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0304/21 Kontrola hasiacich prístrojov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 173,52 € 10.12.2021 20.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0290/21 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 2 615,30 € 08.12.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0305/21 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 29,11 € 08.12.2021 20.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0289/21 Plyn - záloha 12/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 108,00 € 07.12.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0288/21 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 281,40 € 06.12.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0296/21 Paušál BOZP, OPP a CO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 180,00 € 06.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0300/21 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 04.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFK0002/21 Rekonštrukcia oplotenia areálu školy Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 AgroMed, s. r. o. 36620165 30 936,00 € 03.12.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0293/21 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 03.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0165/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 96,93 € 03.12.2021 21.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0284/21 Elektrická energia - záloha 12/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 358,78 € 01.12.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0283/21 Elektrická energia - záloha 12/21 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 758,83 € 01.12.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0302/21 Sieťky proti hmyzu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 K-system 31623387 245,58 € 01.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0295/21 Telefóny - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 49,73 € 01.12.2021 16.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0279/21 SSD disk Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 42,00 € 30.11.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0287/21 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 30.11.2021 09.12.2021 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »