| DFJ0277/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
389,40 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0275/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
361,30 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0274/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
272,44 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0276/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL SP, s. r. o. |
53959671 |
|
811,34 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0272/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
471,79 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0273/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
165,60 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Revízia TV náradia |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
189,30 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Revízia TV náradia |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
189,30 € |
22.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0271/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
590,73 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0270/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
151,55 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0269/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
364,32 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0268/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
403,20 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0267/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
231,84 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0265/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
463,44 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0263/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
985,01 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
Obed pre zamestnancov zo SF |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
LMM Services s. r. o. |
56144857 |
|
1 209,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0264/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
514,56 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0266/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
129,80 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0261/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
57,82 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Viazanie dokladov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Knihviazačstvo KOZET |
17798469 |
|
52,00 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0260/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
231,20 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0259/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
12,24 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0262/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
AG FOODS |
34144579 |
|
493,36 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0257/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
526,42 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0256/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
79,67 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Tepelná energia 10/2024 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
3 070,07 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0258/24 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
206,71 € |
09.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
58,13 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Konferencia ARŠG |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
299,00 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Obrazový valec |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
179,83 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
