Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0313/21 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 31.12.2022 28.01.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0148/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 8,64 € 23.06.2022 06.07.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0144/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 129,81 € 20.06.2022 23.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0146/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 126,00 € 20.06.2022 23.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0145/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 17,28 € 20.06.2022 23.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0140/22 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 146,96 € 20.06.2022 23.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0147/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 866,98 € 20.06.2022 06.07.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0143/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 67,60 € 17.06.2022 23.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0142/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 257,58 € 17.06.2022 23.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0139/22 Športové potreby Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Hronkol 36785636 728,80 € 15.06.2022 20.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0140/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 530,81 € 14.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0139/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 43,20 € 13.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0138/22 Adaptér pre notebooky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 34,75 € 13.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0138/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 542,20 € 10.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0137/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 172,05 € 10.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0136/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 89,89 € 10.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0135/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 100,66 € 09.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0133/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 128,52 € 08.06.2022 16.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0137/22 aSc agenda Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ASC Applied Software Consultants 31361161 599,00 € 08.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0134/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 6,67 € 08.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0134/22 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 07.06.2022 16.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0127/22 Videoseminár Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. 51424266 30,00 € 06.06.2022 09.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0141/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 155,81 € 06.06.2022 16.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0132/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 30,24 € 06.06.2022 16.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0130/22 Teplo Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 1 175,10 € 06.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0136/22 Revízia elektrických spotrebičov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 REBUME Širáň Ján 10934227 135,00 € 06.06.2022 17.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0131/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 270,13 € 03.06.2022 09.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0126/22 Elektrická energia - záloha 6/22 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 380,00 € 01.06.2022 09.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0125/22 Elektrická energia - záloha 6/22 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 622,19 € 01.06.2022 09.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0124/22 Plyn - záloha 6/22 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPP-SK 36757381 404,00 € 01.06.2022 09.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »