| DFJ0048/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
403,65 € |
17.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0047/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
61,20 € |
14.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0046/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
166,86 € |
13.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
Materiál pre výpočtovú techniku |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FILIPO |
45902232 |
|
244,82 € |
11.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
374,41 € |
11.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
302,06 € |
10.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0044/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
475,53 € |
10.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0043/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
16,48 € |
10.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
466,82 € |
09.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
Internetové pripojenie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
NetPro 11 |
44402163 |
|
49,99 € |
07.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
Plyn - záloha 2/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
112,80 € |
07.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0038/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
93,64 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0032/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
43,20 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
42,96 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0045/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
457,25 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0035/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Machovič EDEN |
34789871 |
|
39,42 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
Teplo - záloha 2/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
2 855,96 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Teplo - vyúčtovanie za 1/2020 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
604,88 € |
06.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
143,74 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0039/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
21,27 € |
05.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
05.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
46,80 € |
03.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0031/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
195,67 € |
03.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
118,20 € |
03.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0042/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
289,96 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0041/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
209,04 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Mesačný poplatok - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,08 € |
01.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0029/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
14,40 € |
31.01.2020 |
|
|
04.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0026/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
909,47 € |
31.01.2020 |
|
|
04.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0028/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
985,29 € |
31.01.2020 |
|
|
04.02.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
