| DFB0130/20 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
252,60 € |
25.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
Batéria do notebooku |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FILIPO |
45902232 |
|
39,25 € |
22.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
Kosenie záhrady školského areálu |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Technicke sluzby |
31609651 |
|
36,00 € |
19.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Predplatné "Právny kuriér pre školy" |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
RAABE -Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
119,00 € |
13.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
Teplo - vyúčtovanie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
-326,72 € |
06.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
Internetové pripojenie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
NetPro 11 |
44402163 |
|
49,99 € |
05.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
Teplo - záloha 5/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
1 146,40 € |
05.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
Plyn - záloha 5/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
112,80 € |
05.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
Predplatné "Práca, mzdy a odmeňovanie" |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
83,51 € |
05.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
Tonery |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer |
10930485 |
|
727,54 € |
04.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
04.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
Mesačný poplatok - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,78 € |
01.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
Webhosting |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
WebHouse |
36743852 |
|
26,04 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
Servis počítačov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FDC Viktor Sajvald |
40043622 |
|
800,00 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
46,80 € |
30.04.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
29.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
118,20 € |
27.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
Elektrická energia - záloha 5/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
390,65 € |
27.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
Elektrická energia - záloha 5/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
814,45 € |
27.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
Montáž podložiek na dezinfekciu |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Peter Lučan |
41521331 |
|
67,00 € |
23.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
Stravné lístky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
1 954,22 € |
22.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
28,80 € |
22.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
Internetové pripojenie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
NetPro 11 |
44402163 |
|
49,99 € |
08.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
Teplo - záloha 4/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
2 103,76 € |
08.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
Plyn - záloha 4/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
112,80 € |
08.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
Teplo - vyúčtovanie za 3/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
-214,14 € |
06.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0073/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
8,47 € |
06.04.2020 |
|
|
17.04.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,98 € |
03.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
BOZP a OPP za 1.Q 2020 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
108,00 € |
03.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
CO za 1.Q 2020 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
168,00 € |
03.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
