| DFB0336/25 |
Počítače, monitory, klávesnice+myši |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
20 013,58 € |
18.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Slúchadlá s mikrofónom, redukcie, USB kľúč |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
647,69 € |
18.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
309,81 € |
18.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0290/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL SP, s. r. o. |
53959671 |
|
364,14 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0289/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL SP, s. r. o. |
53959671 |
|
271,69 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0292/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
653,28 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0288/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
107,24 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0288/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
107,24 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0293/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
POZANA MEAT s. r. o. |
50909142 |
|
195,57 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0291/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
1 210,16 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0294/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
379,44 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Tonery |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
1 448,20 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0285/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
186,40 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0284/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
77,57 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0283/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
385,31 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0287/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
422,45 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0286/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Farmi z farmy s. r. o. s. p. |
56632100 |
|
171,99 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0282/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
POZANA MEAT s. r. o. |
50909142 |
|
7,50 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0281/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
POZANA MEAT s. r. o. |
50909142 |
|
285,08 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
PYROBOSS BB, s. r. o. |
36650676 |
|
311,30 € |
12.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
REBUME Širáň Ján |
10934227 |
|
360,00 € |
11.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Revízia zabezpečovacieho systému |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
228,90 € |
10.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
14,10 € |
10.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0280/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
636,95 € |
10.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0279/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
POZANA MEAT s. r. o. |
50909142 |
|
123,15 € |
10.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Teplo za 11/2025 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
4 854,72 € |
09.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0278/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
244,07 € |
08.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0277/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
403,02 € |
08.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0276/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
492,43 € |
08.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0273/25 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Farmi z farmy s. r. o. s. p. |
56632100 |
|
155,93 € |
08.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
