Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0186/20 Internetové pripojenie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 NetPro 11 44402163 25,00 € 06.08.2020 10.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0187/20 Teplo - záloha 8/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 1 091,69 € 06.08.2020 10.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0185/20 Plyn - záloha 8/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 112,80 € 06.08.2020 10.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0190/20 Kancelársky materiál Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 125,69 € 06.08.2020 12.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0191/20 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 06.08.2020 12.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0182/20 Kosenie záhrady školského areálu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Technicke sluzby 31609651 36,00 € 03.08.2020 10.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0188/20 Telefóny - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 43,22 € 01.08.2020 12.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0179/20 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 31.07.2020 07.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0181/20 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 31.07.2020 10.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0180/20 Webhosting Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WebHouse 36743852 31,08 € 31.07.2020 10.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0178/20 Jedálne kupóny Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 UP Slovensko 31396674 878,96 € 30.07.2020 07.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0177/20 Predplatné "Verejná správa SR" Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Poradca podnikatela 31592503 165,00 € 28.07.2020 06.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0184/20 Elektrická energia - záloha 8/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 390,65 € 27.07.2020 10.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0183/20 Elektrická energia - záloha 8/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 814,45 € 27.07.2020 10.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0176/20 Poistné Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Generali Poisťovňa, a. s. 35709332 1 698,49 € 21.07.2020 07.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0175/20 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 22,20 € 15.07.2020 05.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0172/20 Tlačivá Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Sevt 31331131 81,95 € 14.07.2020 23.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0165/20 Internetové pripojenie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 NetPro 11 44402163 25,00 € 07.07.2020 09.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0166/20 Teplo - záloha 7/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 1 091,69 € 07.07.2020 09.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0164/20 Plyn - záloha 7/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 112,80 € 07.07.2020 09.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0162/20 Teplo - vyúčtovanie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 -123,03 € 07.07.2020 21.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0163/20 Aktualizácia programu ŠJ4 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SOFT-GL s. r. o. 36182214 48,00 € 06.07.2020 09.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0161/20 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 05.07.2020 09.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0167/20 Mesačný poplatok pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 43,43 € 01.07.2020 15.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0154/20 Webhosting Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WebHouse 36743852 31,08 € 30.06.2020 09.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0155/20 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 30.06.2020 09.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0160/20 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 30.06.2020 09.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0168/20 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 7,20 € 30.06.2020 21.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0173/20 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 30.06.2020 23.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0169/20 Elektrická energia - vyúčtovanie škola Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -345,23 € 30.06.2020 10.08.2020 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »