Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0048/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 403,65 € 17.02.2020 21.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0047/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 61,20 € 14.02.2020 18.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0046/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 166,86 € 13.02.2020 18.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0047/20 Materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FILIPO 45902232 244,82 € 11.02.2020 14.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0040/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 374,41 € 11.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0036/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 302,06 € 10.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0044/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 475,53 € 10.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0043/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 16,48 € 10.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0037/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 466,82 € 09.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0044/20 Internetové pripojenie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 NetPro 11 44402163 49,99 € 07.02.2020 11.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0042/20 Plyn - záloha 2/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 112,80 € 07.02.2020 11.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0038/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 93,64 € 07.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0032/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 43,20 € 07.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0033/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 42,96 € 07.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0045/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 457,25 € 07.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0035/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Machovič EDEN 34789871 39,42 € 07.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0041/20 Teplo - záloha 2/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 2 855,96 € 07.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0045/20 Teplo - vyúčtovanie za 1/2020 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 604,88 € 06.02.2020 14.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0034/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 143,74 € 06.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0039/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 21,27 € 05.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0049/20 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 05.02.2020 19.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0040/20 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 03.02.2020 11.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0031/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 195,67 € 03.02.2020 11.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0046/20 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 118,20 € 03.02.2020 14.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0042/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 289,96 € 03.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0041/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 209,04 € 03.02.2020 17.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0039/20 Mesačný poplatok - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 44,08 € 01.02.2020 11.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0029/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 14,40 € 31.01.2020 04.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0026/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 909,47 € 31.01.2020 04.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0028/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ján Belička BELSPOL 14444275 985,29 € 31.01.2020 04.02.2020 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 »