| DFB0253/20 |
Deratizačné práce v ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
František Ďurina DERATIZÁCIA |
40838463 |
|
48,00 € |
15.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0116/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
862,57 € |
14.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0114/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
591,72 € |
12.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0115/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
99,70 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
281,40 € |
12.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
Internetové pripojenie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
NetPro 11 |
44402163 |
|
49,99 € |
09.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
Teplo - záloha 10/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
1 966,99 € |
09.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
Plyn - záloha 10/20 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
A. En. Slovensko, s. r. o. |
36399604 |
|
112,80 € |
09.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0113/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
453,89 € |
09.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0112/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
56,88 € |
09.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0111/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
21,60 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
Lampa do projektora-dobropis |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Web Retail s. r. o. |
28876431 |
|
-16,91 € |
08.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
Teplo - vyúčtovanie |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
-123,84 € |
07.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
Ochranné štíty |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
DH fire & safety s. r. o. |
50910612 |
|
202,70 € |
07.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
28,80 € |
07.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0109/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
58,30 € |
06.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0110/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ATC-JR |
35760532 |
|
277,97 € |
06.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0108/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
615,40 € |
05.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
05.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0107/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
25,20 € |
02.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
Mesačný poplatok - pevná linka |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,17 € |
01.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0104/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
673,14 € |
30.09.2020 |
|
|
05.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0106/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
764,94 € |
30.09.2020 |
|
|
05.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
Servis počítačov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FDC Viktor Sajvald |
40043622 |
|
800,00 € |
30.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
Nájomné PCO |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPIN - SK, s. r. o. |
48118621 |
|
46,80 € |
30.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
Mesačný poplatok za OOÚ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
46199004 |
|
36,00 € |
30.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0105/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
100,37 € |
29.09.2020 |
|
|
05.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0102/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Chrien |
36008338 |
|
164,94 € |
29.09.2020 |
|
|
05.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0103/20 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
894,44 € |
29.09.2020 |
|
|
05.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
Koncentrát mydlovej peny, sáčky do košov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
CWS-boco Slovensko |
31411045 |
|
155,17 € |
28.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
