| DFJ0143/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
272,90 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0142/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
242,97 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0141/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
24,28 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0140/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
147,55 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0138/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL SP, s. r. o. |
53959671 |
|
681,41 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0139/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
BELSPOL, s. r. o. |
54651654 |
|
1 510,82 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0135/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
263,11 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0137/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
1 911,14 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Vložky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
EXIMA, spol. s r.o. |
31622666 |
|
247,23 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0136/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
278,99 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Lego Education |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
INSGRAF s. r. o. |
47078839 |
|
609,90 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0134/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
176,86 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0133/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
336,23 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0132/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
395,94 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0131/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Farmi z farmy s. r. o. s. p. |
56632100 |
|
69,30 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Vodné, stočné |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 091,11 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Tonery |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
375,15 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Knižnica, Kreslo, Boxy |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
150,40 € |
22.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0128/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
746,72 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0130/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
612,25 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
66,27 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0126/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
65,81 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0125/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
641,65 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0124/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
488,76 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0127/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Farmi z farmy s. r. o. s. p. |
56632100 |
|
22,05 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0129/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
AG FOODS |
34144579 |
|
370,56 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
340,57 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0123/26 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
11,03 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Kancelárske potreby - vinylová fólia |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Alza.sk |
36562939 |
|
34,22 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Teplo 04/2026 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
3 302,37 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
