| DFB0313/21 |
Servis počítačov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
FDC Viktor Sajvald |
40043622 |
|
800,00 € |
31.12.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0148/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
8,64 € |
23.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0144/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
129,81 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0146/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
126,00 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0145/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
17,28 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
Servisná služba |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK |
36226947 |
|
146,96 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0147/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
866,98 € |
20.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0143/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
67,60 € |
17.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0142/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
257,58 € |
17.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
Športové potreby |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Hronkol |
36785636 |
|
728,80 € |
15.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0140/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Limas s. r. o. |
48294454 |
|
530,81 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0139/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
43,20 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
Adaptér pre notebooky |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ALLTECH.SK s. r. o. |
50829581 |
|
34,75 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0138/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Polnohospodarske druzstvo |
00210447 |
|
542,20 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0137/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
172,05 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0136/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
89,89 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0135/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
KREMPEK s. r. o. |
46621032 |
|
100,66 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0133/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,52 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
aSc agenda |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
599,00 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0134/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
6,67 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
Mesačný poplatok - mobily |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
3,79 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
Videoseminár |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
51424266 |
|
30,00 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0141/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
COOP Jednota |
00169030 |
|
155,81 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0132/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Miloš Dub |
45920834 |
|
30,24 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
Teplo |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
36042544 |
|
1 175,10 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
Revízia elektrických spotrebičov |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
REBUME Širáň Ján |
10934227 |
|
135,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFJ0131/22 |
Potraviny do ŠJ |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
270,13 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
Elektrická energia - záloha 6/22 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
380,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
Elektrická energia - záloha 6/22 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
622,19 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
Plyn - záloha 6/22 |
Gymnázium Žiar nad Hronom |
00160881 |
SPP-SK |
36757381 |
|
404,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Oľga Kopisová |
|
Faktúra |
