Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0126/20 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,79 € 04.05.2020 18.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0122/20 Mesačný poplatok - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 42,78 € 01.05.2020 18.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0117/20 Webhosting Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WebHouse 36743852 26,04 € 30.04.2020 11.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0116/20 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 30.04.2020 11.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0125/20 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 30.04.2020 18.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0127/20 Elektrická energia - vyúčtovanie škola Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -326,10 € 30.04.2020 09.06.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0123/20 Prenájom rohoží - dobropis Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 -8,64 € 30.04.2020 02.07.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0120/20 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 29.04.2020 14.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0113/20 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 36226947 118,20 € 27.04.2020 11.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0119/20 Elektrická energia - záloha 5/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 390,65 € 27.04.2020 14.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0118/20 Elektrická energia - záloha 5/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 814,45 € 27.04.2020 14.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0109/20 Montáž podložiek na dezinfekciu Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Peter Lučan 41521331 67,00 € 23.04.2020 07.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0107/20 Stravné lístky Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ticket Service, s. r. o. 52005551 1 954,22 € 22.04.2020 30.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0114/20 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 28,80 € 22.04.2020 11.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0101/20 Internetové pripojenie Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 NetPro 11 44402163 49,99 € 08.04.2020 16.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0100/20 Teplo - záloha 4/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 2 103,76 € 08.04.2020 16.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0102/20 Plyn - záloha 4/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 A. En. Slovensko, s. r. o. 36399604 112,80 € 08.04.2020 16.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0099/20 Teplo - vyúčtovanie za 3/20 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 -214,14 € 06.04.2020 16.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0073/20 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 8,47 € 06.04.2020 17.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0098/20 Mesačný poplatok - mobily Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,98 € 03.04.2020 16.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0104/20 BOZP a OPP za 1.Q 2020 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 108,00 € 03.04.2020 23.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0106/20 CO za 1.Q 2020 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS 36644048 168,00 € 03.04.2020 30.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0103/20 Mesačný poplatok - pevná linka Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Slovak Telekom 35763469 43,75 € 01.04.2020 23.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0095/20 Mesačný poplatok za OOÚ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 36,00 € 31.03.2020 16.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0094/20 Nájomné PCO Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 46,80 € 31.03.2020 16.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0088/20 Webhosting Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 WebHouse 36743852 20,16 € 31.03.2020 16.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0089/20 Servis počítačov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 FDC Viktor Sajvald 40043622 800,00 € 31.03.2020 16.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0105/20 Elektrická energia - vyúčtovanie škola Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -122,43 € 31.03.2020 11.05.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0083/20 Micro bity Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 RLX components s. r. o. 31389457 413,45 € 30.03.2020 06.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0084/20 Tablety, notebooky, počítače Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Ing. Ivan Podhorányi - Service Computer 10930485 4 071,07 € 29.03.2020 06.04.2020 Oľga Kopisová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »