COOP Jednota


Informácie
  • Názov: COOP Jednota
  • IČO: 00169030
  • Adresa: Bystricka cesta 44, 96681 Žarnovica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0030/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 25,23 € 03.02.2022 10.02.2022 Oľga Kopisová Faktúra
0005/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 3,68 € 28.01.2022 05.03.2022 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
0001/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 25,23 € 05.01.2022 05.03.2022 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0056/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 3,68 € 02.03.2022 11.03.2022 Oľga Kopisová Faktúra
0006/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 181,35 € 28.02.2022 08.04.2022 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0085/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 181,35 € 05.04.2022 12.04.2022 Oľga Kopisová Faktúra
0008/22 Potraviny do Šj Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 31,07 € 31.03.2022 13.05.2022 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0112/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 31,07 € 09.05.2022 17.05.2022 Oľga Kopisová Faktúra
0014/22 Potraviny do Šj Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 155,81 € 29.04.2022 16.06.2022 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0141/22 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 155,81 € 06.06.2022 16.06.2022 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0001/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 4,05 € 05.01.2021 28.01.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0003/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 7,68 € 26.04.2021 13.05.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0023/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 7,68 € 05.05.2021 14.05.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0004/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 17,01 € 03.05.2021 10.06.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0048/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 17,01 € 03.06.2021 10.06.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0008/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 261,76 € 01.06.2021 15.07.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0072/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 261,76 € 07.07.2021 15.07.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0014/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 41,03 € 23.08.2021 15.09.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
DFJ0091/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 41,03 € 07.09.2021 17.09.2021 Oľga Kopisová Faktúra
0015/21 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 COOP Jednota 00169030 25,49 € 02.09.2021 19.10.2021 Mária Pavlová Vedúca ŠJ Objednávka
1 2 3 4 5 »