COOP Jednota
Informácie
- Názov: COOP Jednota
- IČO: 00169030
- Adresa: Bystricka cesta 44, 96681 Žarnovica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0030/22 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 25,23 € | 03.02.2022 | 10.02.2022 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0005/22 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 3,68 € | 28.01.2022 | 05.03.2022 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| 0001/22 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 25,23 € | 05.01.2022 | 05.03.2022 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0056/22 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 3,68 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0006/22 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 181,35 € | 28.02.2022 | 08.04.2022 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0085/22 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 181,35 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0008/22 | Potraviny do Šj | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 31,07 € | 31.03.2022 | 13.05.2022 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0112/22 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 31,07 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0014/22 | Potraviny do Šj | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 155,81 € | 29.04.2022 | 16.06.2022 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0141/22 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 155,81 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0001/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 4,05 € | 05.01.2021 | 28.01.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0003/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 7,68 € | 26.04.2021 | 13.05.2021 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0023/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 7,68 € | 05.05.2021 | 14.05.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0004/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 17,01 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0048/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 17,01 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0008/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 261,76 € | 01.06.2021 | 15.07.2021 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0072/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 261,76 € | 07.07.2021 | 15.07.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0014/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 41,03 € | 23.08.2021 | 15.09.2021 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0091/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 41,03 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0015/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | COOP Jednota | 00169030 | 25,49 € | 02.09.2021 | 19.10.2021 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka |