Štefan Mesároš - VEZOPAX
Informácie
- Názov: Štefan Mesároš - VEZOPAX
- IČO: 10928693
- Adresa: Bystrická 362/7, 96237 Kováčová
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0012/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 495,13 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0043/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 240,06 € | 14.02.2025 | 22.02.2025 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0022/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 527,95 € | 30.01.2025 | 22.02.2025 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0196/24 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 234,35 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0215/24 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 902,70 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0234/24 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 622,93 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0245/24 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 575,92 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0250/24 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 13,20 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0264/24 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 514,56 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0283/24 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 683,08 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0298/24 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 550,35 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0303/24 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 331,19 € | 17.12.2024 | 21.12.2024 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0298/17 | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 466,17 € | 08.09.2017 | 02.11.2017 | Oľga Kopisová | Faktúra | |||||
| DFJ0282/17 | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 172,13 € | 31.08.2017 | 02.11.2017 | Oľga Kopisová | Faktúra | |||||
| DFJ0313/17 | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 707,62 € | 20.09.2017 | 02.11.2017 | Oľga Kopisová | Faktúra | |||||
| DFJ0354/17 | Potraviny do školskej jedálne | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 608,33 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0339/17 | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 574,69 € | 10.10.2017 | 02.11.2017 | Oľga Kopisová | Faktúra | |||||
| DFJ0324/17 | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 647,49 € | 29.09.2017 | 02.11.2017 | Oľga Kopisová | Faktúra | |||||
| DFJ0361/17 | Potraviny do školskej jedálne | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 428,02 € | 27.10.2017 | 18.11.2017 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0374/17 | Potraviny do školskej jedálne | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Štefan Mesároš - VEZOPAX | 10928693 | 641,78 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Oľga Kopisová | Faktúra |