Ján Belička BELSPOL
Informácie
- Názov: Ján Belička BELSPOL
- IČO: 14444275
- Adresa: Hronská 27, 96231 Sliač
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0018/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 842,18 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0006/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 266,93 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0028/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 985,29 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0037/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 466,82 € | 09.02.2020 | 17.02.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0052/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 1 080,26 € | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0055/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 83,23 € | 21.02.2020 | 11.03.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0067/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 742,48 € | 10.03.2020 | 27.03.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0072/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 64,09 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0082/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 127,96 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0092/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 472,19 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0096/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 448,13 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0106/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 764,94 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0116/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 862,57 € | 14.10.2020 | 19.10.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0008/19 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 346,03 € | 11.01.2019 | 25.01.2019 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0022/19 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 710,83 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0030/19 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 965,38 € | 30.01.2019 | 13.02.2019 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0042/19 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 608,27 € | 11.02.2019 | 16.02.2019 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0061/19 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 831,40 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0069/19 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 635,92 € | 28.02.2019 | 08.03.2019 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0090/19 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Ján Belička BELSPOL | 14444275 | 934,60 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Oľga Kopisová | Faktúra |