ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/22 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 183,54 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0018/22 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 183,54 € | 24.01.2022 | 29.01.2022 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0009/22 | Potraviny do Šj | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 172,18 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0088/22 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 172,18 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0029/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 75,31 € | 18.05.2021 | 25.05.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0033/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 150,62 € | 20.05.2021 | 26.05.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0013/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 134,68 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0089/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 134,68 € | 09.09.2021 | 16.09.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0017/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 307,66 € | 14.09.2021 | 18.09.2021 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0096/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 307,66 € | 16.09.2021 | 21.09.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0019/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 132,73 € | 28.09.2021 | 05.10.2021 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0109/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 132,73 € | 28.09.2021 | 13.10.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0145/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 140,50 € | 05.11.2021 | 11.11.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0144/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 129,71 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0023/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 129,71 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| 0024/21 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 140,50 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| 0004/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 214,48 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0023/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 214,48 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0007/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 143,74 € | 28.01.2020 | 13.02.2020 | Mária Pavlová | Vedúca ŠJ | Objednávka | |||
| DFJ0034/20 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | ATC-JR | 35760532 | 143,74 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Oľga Kopisová | Faktúra |