Chrien
Informácie
- Názov: Chrien
- IČO: 36008338
- Adresa: Lieskovska cesta 13, 96001 Zvolen
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 482,55 € | 10.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Dana Paálová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFJ0014/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 484,75 € | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0008/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 47,60 € | 14.01.2025 | 29.01.2025 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0007/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 482,62 € | 14.01.2025 | 29.01.2025 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0003/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 223,42 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0021/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 328,44 € | 14.02.2025 | 07.01.2026 | Ing. Dana Paálová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0017/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 47,12 € | 07.02.2025 | 07.01.2026 | Ing. Dana Paálová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFJ0038/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 47,12 € | 11.02.2025 | 07.01.2026 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0037/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 91,09 € | 11.02.2025 | 07.01.2026 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0032/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 61,40 € | 04.02.2025 | 07.01.2026 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0031/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 246,33 € | 04.02.2025 | 07.01.2026 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0012/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 246,30 € | 31.01.2025 | 07.01.2026 | Ing. Dana Paálová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFJ0020/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 390,68 € | 28.01.2025 | 07.01.2026 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| DFJ0053/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 534,02 € | 24.02.2025 | 07.01.2026 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0038/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 402,13 € | 28.03.2025 | 07.01.2026 | Ing. Dana Paálová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFJ0068/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 624,00 € | 17.03.2025 | 07.01.2026 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0031/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 623,99 € | 14.03.2025 | 07.01.2026 | Ing. Dana Paálová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFJ0062/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 925,05 € | 11.03.2025 | 07.01.2026 | Oľga Kopisová | Faktúra | ||||
| 0027/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 925,03 € | 10.03.2025 | 07.01.2026 | Ing. Dana Paálová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0024/25 | Potraviny do ŠJ | Gymnázium Žiar nad Hronom | 00160881 | Chrien | 36008338 | 534,05 € | 21.02.2025 | 07.01.2026 | Ing. Dana Paálová | Riaditeľ | Objednávka |